Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Методические рекомендации'
Методические рекомендации по оформлению и написанию курсовых работ: для студентов очной и заочной форм обучения / Сост.: Р.Ф.Светлакова. – Пермь: НОУ...полностью>>
'Документ'
В России исторически мало внимания уделялось правовым основам мироустройства. Гораздо важнее считались святость власти, традиционные ценности и патри...полностью>>
'Программа'
Экологическая ситуация в регионе ее роль в определении региональных ставок платежей и лимитов на природопользование (на примере двух-трех регионов РФ...полностью>>
'Пояснительная записка'
Рабочая учебная программа по литературе составлена на основе примерной программы основного общего образования по литературе для образовательных учреж...полностью>>

Характеристика деятельности хозяйствующих субъектов, обеспечивающей достижение целей и показателей программы

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Основные инвестиционные проекты

Наименование проекта

Объем необходимых ресурсов по годам

2005

2006

2007

2008

2009

Модернизация флота

Итого:

102,8

92,1

67,3

43,6

-

Строительство судов

Итого:

91,9

98,1

97,2

161,3

160,5

Капитальный ремонт флота

Итого:

20,3

19,1

55,6

126,4

49,7

Итого по годам:

215,0

209,3

220,1

331,3

210,2

Для реализации указанных проектов необходимо приватизировать суда федеральной собственности, находящиеся в Енисейском бассейне. Финансирование проектов предполагается осуществить за счет собственных средств ОАО «Енисейское речное пароходство» и кредитов банков.

Финансовый эффект для ОАО «Енисейское речное пароходство» от передачи пассажирского флота в краевую собственность оценивается следующими показателями:

-снижение расходов на содержание пассажирского флота в сумме 101,0 млн. рублей ежегодно;

- ликвидация убытков от перевозок пассажиров в сумме 42,0 млн. рублей.

ОАО «Енисейское речное пароходство» планирует в 2007-2009 году получить прибыль порядка 51,9-53,8 млн. рублей. Значительного роста прибыли не ожидается по причине того, что уровень рентабельности устанавливается администрацией Красноярского края. По этой причине рост установленных тарифов на перевозку грузов в 2006 году оказался ниже уровня инфляции.

С 2006 года организацию пассажирских перевозок внутренним водным транспортом в Енисейском бассейне осуществляет ОАО «Пассажирречтранс» при участи администрации Красноярского края, которое выражается в регулировании тарифов, а также в субсидировании

шести социально значимых транспортных маршрутов, общей протяженностью 3556 км:

- Красноярск – Дудинка - Караул;

- Красноярск – Ярцево;

- Енисейск – Бор;

- Красноярск – Бор;

- Торговый центр – Усть-Мана;

- Широкий Лог – Мотыгино.

Социально значимыми маршруты являются в силу того, что перевозки пассажиров и личного багажа по ним осуществляются водным видом транспорта практически безальтернативно.

В ближайшие три года ОАО «Пассажирречтранс» планирует увеличить объемы перевозки пассажиров на 34 %.

Грузовые перевозки.

На сегодняшний день, с целью решения задач развития рынка транспортных услуг на внутреннем водном транспорте, повышения эффективности его функционирования и уровня безопасности на транспорте, ФГУ «Енисейречтранс» необходимо реализовать мероприятия по улучшению содержания внутренних водных путей и обеспечения судоходства:

- принять меры по освоению новых участков водных путей на р. Б. Хетта (устье – р. Лодочная, 420 км) для обеспечения транспортного обслуживания Ванкорского месторождения;

- ежегодно включать в Программу гарантированных габаритов судовых ходов, категорийности и сроков действия судоходной обстановки на реках Ангара (включая плотовые ходы), Подкаменная Тунгуска, Нижняя Тунгуска, Большая Хетта и обеспечение достаточного финансирования содержания судоходной обстановки;

- принять меры по проведению дноуглубительных работ и увеличение гарантированной глубины судового хода р. Енисей на участке от г. Красноярска до п. Атаманово до 290 см, развитие водных путей за счет соблюдения мер по регулированию попусков на каскадах ГЭС в целях повышения эффективности работы речного транспорта;

- создание электронных карт, внедрение спутниковых систем связи и радионавигации с целью повышения безопасности судоходства в Енисейском бассейне.

Пассажирские перевозки.

Для достижения планируемых показателей развития пассажирских перевозок на внутреннем водном транспорте предлагается реализовать комплекс мероприятий:

- разработка проектов нового флота, адаптированного к Енисейскому бассейну, отвечающему требованиям безопасного плавания, современным

требованиям комфортности, и снабженного современными навигационными системами;

- реновация имеющегося флота;

- передача в собственность края теплоходов «В. Чкалов»,
«А. Матросов», «Заря – 343» и «Восход-52», находящихся в федеральной собственности.

В связи с началом освоения Ванкорского месторождения и строительства Богучанской ГЭС появилась необходимость в развитии внутрирайонных и межрайонных пассажирских перевозках.

С учетом такой необходимости ОАО «Пассажирречтранс» планирует продлить речной маршрут «Широкий Лог – Мотыгино» до поселка Богучаны. Этот шаг позволит охватить речными пассажирскими перевозками дополнительные поселки (принимая во внимание перспективу расширения парка речных судов). Ежегодный планируемый прирост пассажиропотока в данном направлении к 2010 году составит около 3000 человек в год.

Начиная с 2008 года, на территории Туруханского района, планируется организовать внутрирайонную линию «Курейка – Бор», а также дополнительную линию «Игарка – Прилуки». Появление на транспортной схеме Красноярского края новых речных пассажирских направлений позволит дополнительно перевозить до 2700 пассажиров в год.

На территории Северо-Енисейского района перевозки речным транспортом не осуществляются. В период навигации 2007 года ОАО «Пассажирречтранс» предполагает обслуживать паромную переправу «Енисейск – Еркалово», которая является составной частью автомобильной дороги «Епишино – Северо-Енисейск».

Таблица 4.

Планируемые показатели развития отрасли по основным предприятиям

Показатели результатов программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый среднесрочный период

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Показатели по основным предприятиям

1.

Объем оказанных услуг

млн. руб.

32 417,5

37 382,8

47 664

54 179

58 149,6

64 663

2.

Прибыль до налогообложения

млн. руб.

-47,0

129,4

4910,5

4913,9

4939,8

4979,6

3.

Стоимость основных фондов

млн. руб.

51 222

60 846

68 711

75 246

77 669

80 065

4.

Фонд оплаты труда

тыс. руб.

7109084

7389663

8660890

9257706

9892436

10568201

5.

Среднемесячная заработная плата

руб.

13 839

15 645

17 668

19 427

21 324

22 948

6.

Численность работающих

чел.

50 523

44075

43569

43738

43805

43875

7.

Грузооборот всего:

в т.ч. по видам транспорта:

- железнодорожный;

- автомобильный

- воздушный;

- внутренний водный;

млн. т-км

56704,2

53 777

368

60,247

2 499

58094,8

55 338

373

67,835

2 316

58975,3

56 271

402

60,312

2 242

63017,0

60 041

428

67,976

2 480

64854,1

61 842

441

71,069

2 500

66771,4

63 694

454

73,459

2 550

8.

Пассажирооборот всего:

в т.ч. по видам транспорта:

- железнодорожный;

- автомобильный

- воздушный;

- внутренний водный;

млрд. п/км

11 786

2,7

3,001

5,085

-

11,660

2,8

3,107

5,753

-

12,350

3,6

2,700

5,780

0,270

13,100

3,9

2,756

6,172

0,272

13,745

4,0

2,812

6,654

0,279

14,479

4,1

2,834

7,223

0,322

9.

Объем перевезенных грузов всего:

в т.ч.по видам транспорта:

- железнодорожный;

- автомобильный

- воздушный;

- внутренний водный;

млн. тонн

72,699

62,42

6,53

0,0199

3,4

75,669

65,91

6,44

0,0194

3,3

80,962

71,64

6,20

0,0216

3,1

83,855

73,94

6,40

0,0255

3,8

88,747

78,02

6,70

0,0275

4,0

93,759

82,23

7,00

0,0296

4,5

10.

Число перевезенных пассажиров всего:

в т.ч. по видам транспорта:

- железнодорожный;

- автомобильный

- воздушный;

- внутренний водный;

млн. чел.

474,864

13,1

459,6

2,164

-

468,858

16,4

450,4

2,058

-

344,262

17,7

324,3

2,153

0,109

345,741

19,0

324,3

2,331

0,110

346,336

19,4

324,3

2,516

0,120

347,062

19,9

324,3

2,732

0,130

Железнодорожный транспорт

Красноярская железная дорога – филиал ОАО «РЖД»

1

Объем оказанных услуг

млн. руб.

21 617

24 382

32 003

36 608

38 344

42 276

2.

Прибыль до налогообложения

млн. руб.

4 772

4 772

4 772

4 772

3.

Стоимость основных фондов

млн. руб.

49 252

58 635

64 784

70 800

72 924

75 110

4.

Фонд оплаты труда

тыс. руб.

5934000

5969000

6914000

7265000

7701000

8163000

5.

Среднемесячная заработная плата

руб.

11793

13946

16398

17224

18257

19352

6.

Численность работающих

чел.

41930

35665

35136

35150

35150

35150

7.

Грузооборот,

в т. ч.

млн. т-км

53777

55338

56271

60041

61842

63694

Грузооборот

транзитный

млн.

т-км

31460

32372

32918

35123

36178

37260

8.

Пассажирооборот

млр. пасс-км.

2,7

2,8

3,6

3,9

4,0

4,1

9.

Объем перевезенных грузов:

млн. тонн

62,42

65,91

71,64

73,94

77,34

81, 24

10.

Число перевезенных пассажиров, в том числе ОАО «Краспригород»:

млн. чел.

13,1

16,4

17,7

19,0

16,2

19,4

16,3

19,9

16,6

Воздушный транспорт

ОАО АК «Красноярские авиалинии»

1

Объем отгруженной продукции

млн. руб.

8 432

10 083

12 272

13 789

15 644

17 832

2

Прибыль до налогообложения

млн. руб.

-114

97

103

122

146

177

3

Стоимость основных фондов

млн. руб.

1 010

1 192

2 850

3 235

3 526

3 720

4

Фонд оплаты труда

тыс. руб.

679000

827000

989000

1 078000

1 197000

1340000

5

Среднемесячная зарплата

тыс. руб.

12 016

15 457

19 850

21 461

23 518

25 912

6

Численность работающих

чел.

4 748

4 482

4 152

4 186

4 240

4 310

7

Объем выпуска основных видов продукции:

 

перевезено пассажиров,

в том числе по краю

млн. чел.

1,935

0,065

1,822

0,058

1,866

0,066

2,002

0,069

2,172

0,072

2,372

0,076

 

перевезено грузов, почты

млн. тонн

0,016

0,017

0,016

0,018

0,019

0,021

 

пассажирооборот, в том числе по краю

млрд.

пкм

5,846

0,101

5,461

0,091

5,482

0,104

5,849

0,109

6,311

0,114

6,860

0,117

 

грузооборот

млн.

ткм

53

57

55

56

58

59

ОАО АК «Сибавиатранс»

1

Объем отгруженной продукции

млн. руб.

775,8

943,2

1047

1200

1380

1554

2

Прибыль до налогообложения

млн. руб.

3,983

11,511

4,391

5,1

5,1

5,5

3

Стоимость основных фондов

млн. руб.

106.8

99.9

87.5

80

70

60

4

Фонд оплаты труда

тыс. руб.

82100

100600

120600

150000

160000

165000

5

Среднемесячная зарплата

руб.

13 131

15 578

18 632

22 700

24 200

25 000

6

Численность работающих

чел.

520

535

538

550

550

550

7

Объем выпуска основных видов продукции:

 

перевезено пассажиров

млн. чел.

0,189

0,188

0,202

0,235

0,250

0,265

 

перевезено грузов, почты

млн. тонн

0,0017

0,0021

0,0022

0,0022

0,0023

0,0024

 

пассажирооборот

млрд.

пкм

0,2234

0,2495

0,2906

0,3076

0,3272

0,3468

 

грузооборот

млн.

ткм

2,8187

4,0044

3,8517

3,860

4,035

4,210

ГП ЭАО «Эвенкия Авиа»

1

Объем отгруженной продукции

млн. руб.

0

0

335

430

463,6

500

2

Прибыль до налогообложения

млн. руб.

0

0

3.0

5.0

5.0

5.0

3

Стоимость основных фондов

млн. руб.

0

0

30.4

55.0

55.0

55.0

4

Фонд оплаты труда

тыс. руб.

0

0

73 400

125 000

137 500

151 200

5

Среднемесячная зарплата

руб.

0

0

16 800

17 900

19 600

21 600

6

Численность работающих

чел.

0

0

483

490

500

500

7

Объем выпуска основных видов продукции:

 

перевезено пассажиров

млн. чел.

0

0

0,050

0,052

0,052

0,052

 

перевезено грузов, почты

млн. тонн

0

0

0,0031

0,0034

0,0034

0,0034

 

пассажирооборот

млрд.

пкм

0

0

0,0000097

0,00000123

0,00000123

0,00000123

 

грузооборот

млн.ткм

0

0

0,63

0,80

0,80

0,80

ООО АК "Турухан"

1

Объем отгруженной продукции

млн. руб.

152

173

215

258

310

372

2

Прибыль до налогообложения

млн. руб.

15

12

11

10

10

10

3

Стоимость основных фондов

млн. руб.

7,1

5,8

18,3

33,0

50,0

70,0

4

Фонд оплаты труда

тыс. руб.

26 918

32 447

43 250

51 606

59 112

65 178

5

Среднемесячная зарплата

руб.

16 494

19 314

24 027

28 670

32 840

36 210

6

Численность работающих

чел.

136

140

150

150

150

150

7

Объем выпуска основных видов продукции:

1

Объем отгруженной продукции

млн. руб.

152

173

215

258

310

372

2

Прибыль до налогообложения

млн. руб.

15

12

11

10

10

10

3

Стоимость основных фондов

млн. руб.

7,1

5,8

18,3

33,0

50,0

70,0

4

Фонд оплаты труда

тыс. руб.

26 918

32 447

43 250

51 606

59 112

65 178

5

Среднемесячная зарплата

руб.

16 494

19 314

24 027

28 670

32 840

36 210

6

Численность работающих

чел.

136

140

150

150

150

150

7

Объем выпуска основных видов продукции:

 

перевезено пассажиров

млн.

чел.

0,0239

0,0251

0,0264

0,0290

0,0290

0,0290

 

перевезено грузов, почты

млн.

тонн

0,00012

0,00015

0,000141

0,000150

0,000150

0,000150

 

пассажирооборот

млрд

.пкм

0,00118

0,00146

0,001535

0,00165

0,00165

0,00165

 

авиаперевозки ВВЛ

млн.ткм

0,188

0,155

0,164

0,170

0,170

0,170

 

работы спецназначения

прив час.

27489

24354

28816

35000

40000

44880

ООО АК "Заполярье"

1

Объем отгруженной продукции

млн. руб.

95,68

294,56

142

149

157

164

2

Прибыль до налогообложения

млн. руб.

-0.5

-23

-34

2,0

2,7

3,2

3

Стоимость основных фондов

млн. руб.

73

93

119

119

119

4

Фонд оплаты труда

тыс. руб.

35 466

78 316

75 440

88 400

102 424

109 523

5

Среднемесячная зарплата

руб.

19 969

18 593

20 612

20 928

24 043

25 710

6

Численность работающих

чел.

148

351

305

352

355

355

7

Объем выпуска основных видов продукции:

 

перевезено пассажиров

млн.

чел.

0,01609

0,02933

0,00852

0,01267

0,01317

0,01370

 

перевезено грузов, почты

млн.

тонн

0,00207

0,00019

0,00015

0,0018

0,0027

0,0027

 

пассажирооборот

млрдпкм

0,01440

0,04063

0,00625

0,01337

0,01404

0,01453

 

грузооборот

млн.ткм

4,240

6,676

0,666

7,146

8,064

9,279

Внутренний водный транспорт

ОАО «Енисейское речное пароходство»

1.

Объем оказанных услуг

млн. руб.

1345

1507

1589

1658

1756

1860

2.

Прибыль до налогообложения

млн. руб.

47,5

31,9

51,1

53,8

49,0

51,9

3.

Стоимость основных фондов

млн. руб.

846

840

841

920

920

925

4.

Фонд оплаты труда

тыс. руб.

351600

382300

421700

456000

483000

511400

5.

Среднемесячная заработная плата

руб.

9636

10985

12530

13270

14070

14900

6.

Численность работающих

чел.

3041

2900

2805

2820

2835

2860

7.

Грузооборот:

млн. т-км

2499

2316

2242

2480

2500

2550

8.

Объем перевезенных грузов:

млн. тонн

3,4

3,3

3,1

3,8

4,0

4,5

ОАО «Пассажирречтранс»

1.

Объем оказанных услуг

млн. руб.

-

-

61

87

95

105

2.

Прибыль до налогообложения

млн. руб.

-

-

0

0

0

0

3.

Стоимость основных фондов

млн. руб.

-

-

3

4

5

6

4.

Фонд оплаты труда

тыс. руб.

-

-

23 500

43 700

52 400

62 900

5.

Среднемесячная заработная плата

руб.

-

-

12 500

13 270

14 070

14 900

6.

Численность работающих

чел.

-

-

240

250

260

270

7.

Пассажирооборот:

млрд. пасс-км

-

-

0,270

0,310

0,346

0,420

8.

Число перевезенных пассажиров:

млн. чел.

-

-

0,109

0,125

0,140

0,170



Скачать документ

Похожие документы:

  1. Программа Моральное и материальное

    Программа
    О внесении изменений в приложение постановления от 04.09.2010 № 914 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Моральное и материальное стимулирование работников сельскохозяйственного производства в Нижнеингашском районе в 2011 году»
  2. Программа социально-экономического развития города красноярска до 2020 года красноярск 2010 (1)

    Программа
    постановление Совета администрации Красноярского края от 13.04.2007 №135-п «О порядке взаимодействия органов исполнительной власти края и органов местного самоуправления в процессе планирования социально-экономического развития Красноярского края»,
  3. Программа социально-экономического развития города красноярска до 2020 года красноярск 2010 (2)

    Программа
    постановление Совета администрации Красноярского края от 13.04.2007 №135-п «О порядке взаимодействия органов исполнительной власти края и органов местного самоуправления в процессе планирования социально-экономического развития Красноярского края»,
  4. Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность 90 Распределение расходов по целям, задачам и программам 94 Результативность бюджетных расходов 97

    Задача
    Таблица 5. Внедрение принципов ответственного управления общественными финансами в рамках достижения стратегической цели 1 "Обеспечение выполнения и создание условий для оптимизации расходных обязательств Российской Федерации" 15
  5. Теория и методология контроля внешнеэкономической деятельности хозяйствующих субъектов

    Автореферат
    Защита состоится 24 декабря 2008 года в 12 часов на заседании диссертационного совета Д 513.002.03 при Российском университете кооперации по адресу: 141014, г.

Другие похожие документы..