Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Биография'
Аллегория – иносказание, раскрытие отвлеченной идеи, понятия через конкретный образ, который имеет лишь условное значение, сам этот образ и олицетвор...полностью>>
'Документ'
Предлагаемое вниманию читателей издание — «„Махабхарата", заключительные книги (XV—XVIII)», — подготовлено в рамках осуществляемого в России с...полностью>>
'Бизнес-план'
Бизнес план офисный фаст фуд. За исключением дорогих бизнес-центров и зданий бывших НИИ, где сохранились столовые, картина довольно безрадостная: обил...полностью>>
'Реферат'
Измерительные преобразователи представляют собой многочисленную группу средств измерений, предназначенных для выполнения различных измерительных прео...полностью>>

Администрация Томской области распоряжение (2)

Главная > Доклад
Сохрани ссылку в одной из сетей:

1

Смотреть полностью

Администрация Томской области

распоряжение

Об утверждении докладов о результатах и основных направлениях деятельности на 2011 – 2013 годы структурных подразделений Администрации Томской области

1. В соответствии с Порядком разработки, рассмотрения, утверждения и мониторинга докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Томской области, утвержденным распоряжением Губернатора Томской области от 15.05.2009 № 138-р «Об утверждении Порядка разработки, рассмотрения, утверждения и мониторинга докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Томской области», утвердить доклады о результатах и основных направлениях деятельности на 2011 – 2013 годы следующих структурных подразделений Администрации Томской области:

  1. Департамент потребительского рынка Администрации Томской области согласно Приложению № 1 к настоящему распоряжению;

  2. Департамент инвестиций Администрации Томской области согласно Приложению № 2 к настоящему распоряжению;

  3. Департамент по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса Администрации Томской области согласно Приложению № 3 к настоящему распоряжению;

  4. Департамент модернизации и экономики ЖКХ Администрации Томской области согласно Приложению № 4 к настоящему распоряжению;

  5. Департамент по информационной политике и работе с общественностью Администрации Томской области согласно Приложению № 5 к настоящему распоряжению;

  6. Департамент международных и региональных связей Администрации Томской области согласно Приложению № 6 к настоящему распоряжению;

  7. Департамент государственной гражданской службы и развития местного самоуправления Администрации Томской области согласно Приложению № 7 к настоящему распоряжению;

  8. Департамент энергетики Администрации Томской области согласно Приложению № 8 к настоящему распоряжению;

  9. Комитет по работе с законодательными органами власти и экономико-правовой экспертизе Администрации Томской области согласно Приложению № 9 к настоящему распоряжению;

  10. Комитет по высшему и среднему профессиональному образованию Администрации Томской области согласно Приложению № 10 к настоящему распоряжению;

  11. Комитет по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации Томской области согласно Приложению № 11 к настоящему распоряжению;

  12. Комитет общественной безопасности Администрации Томской области согласно Приложению № 12 к настоящему распоряжению;

  13. Финансово-хозяйственное управление Администрации согласно Приложению № 13 к настоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Губернатор Томской области В.М.Кресс

Приложение № 1

к распоряжению от ____ № ___

ДОКЛАД О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПАРТАМЕНТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011-2013 ГОДЫ

Раздел I

«Результаты деятельности Департамента потребительского рынка Администрации Томской области за 2009 год»

В отчетном году Департамент потребительского рынка Администрации Томской области (далее Департамент) разработал проект доклада о результатах и основных направлениях деятельности на 2010-2012 года.

1. Цели, задачи деятельности Департамента потребительского рынка Томской области и показатели их достижения в отчетном году.

1.1. Информация о достижении показателей целей и задач Департамента потребительского рынка Администрации Томской области, представлена в таблице 1.1.

Таблица 1.1

Информация о достижении показателей целей и задач

Департамента потребительского рынка Администрации Томской области

предусмотренных в Докладе о результатах и основных направлениях деятельности

Наименование целей, задач и показателей

Ед. измере-ния

Значение показателей в 2009 г.

Причины отклонения фактических значений показателя от плановых

план

факт

Цель 1. Высокий уровень конкурентоспособности субъектов потребительского рынка

Выработка на одного занятого в:

тыс. рублей

- производстве пищевых продуктов

1 417,3

1 412,2

Сохранение численности работающих

- текстильном и швейном производстве

170,7

189,2

Оптимизация численности работающих

- производстве кожи, изделий из кожи и производство обуви

327,4

336,4

Оптимизация численности работающих

- розничной торговле

4 618,3

4 577,2

Сохранение численности работающих

- общественном питании

802,1

837,7

Оптимизация численности работающих

Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям в:

млн. рублей

-

- производстве пищевых продуктов

350,0

341,6

Дестабилизация финансовой ситуации

-оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования

220,0

234,7

Ввод в действие крупного автоцентра

- деятельности гостиниц и ресторанов

10,0

9,8

Осложнение финансовой ситуации

Задача 1.1. Содействие экономическому росту в сфере потребительского рынка

-

Удельный вес прибыльных организаций в общем числе организаций

%

-

- производство пищевых продуктов

65,0

74,0

-

- текстильное и швейное производство

80,0

100,0

-

- производство кожи, изделий из кожи и производство обуви

100,0

100,0

-

- торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их техническое обслуживание и ремонт

60,0

80,0

-

- розничная торговля и ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования

68,0

69,0

-

- деятельность гостиниц и ресторанов

78,0

78,0

-

Объем производства продукции/услуг на душу населения в:

рублей

- пищевой промышленности

17 311,0

17 265,2

Замедление темпов роста

- текстильном и швейном производстве

134,6

134,7

-

- производстве кожи, изделий из кожи и производство обуви

264,5

274,0

-

- розничной торговле

70 398,2

70 531,5

-

- общественном питании

3 702,6

3 810,5

-

- бытовом обслуживании

3 846,9

3 952,5

-

- туризме

288,5

274,2

Снижение объема услуг

Объем заготовок дикорастущей продукции лесов

тонн

11 415,0

10 816,0

Неурожай ягод и грибов

Задача 1.2. Способствовать развитию профессиональных объединений и ассоциаций в сфере потребительского рынка

Количество предприятий и организаций потребительского рынка, являющихся членами профессиональных объединений и ассоциаций

ед.

215

218

Совместное решение отраслевых проблем

Задача 1.3. Стимулировать экспорт товаров и услуг субъектов потребительского рынка

Количество предприятий пищевой промышленности, осуществляющих сбыт продукции и/или оказание услуг

ед.

за пределы Томской области

26

27

Сохранение динамики

за пределы России

5

5

Сохранение динамики

Количество предприятий сферы потребительского рынка, принявших участие в выставках или других мероприятиях по продвижению продукции

ед.

560

540

Осложнение финансовой ситуации

Количество томских команд - призеров чемпионатов и конкурсов профессионального мастерства

ед.

межрегиональные

8

9

Повышение престижности профессии

международные

2

1

Цель 2. Качественные товары и услуги для населения и продовольственная безопасность области

Доля местной пищевой продукции в обороте продовольственных товаров

%

52,5

52,3

Замедление темпов роста

Задача 2.1. Повышение доступности населению качественных и безопасных потребительских товаров и услуг

Количество предприятий сферы потребительского рынка прошедших

ед.

добровольную сертификацию товаров и услуг

770

814

Повышение конкурентоспособности продукции

систему классификации и категорирования

6

7

Доля продаж через цивилизованные форматы торговли в общем объеме розничного товарооборота

%

83

87,3

Совершенствование форм торгового обслуживания

Задача 2.2. Обеспечение продовольственной безопасности населения Томской области на особый период и ЧС

Оценка выполнения мобилизационного задания по обеспечению продовольствием в особый период

соответствие требованиям

соответствие требованиям

Место в рейтинге служб ГО спасательной службы обеспечения питанием ГО Томской области

место

4

3

-

Количество жалоб на обеспечение продовольствием при возникновении чрезвычайных ситуаций Томской области

ед.

0

0

1.2. В 2009 году из запланированных в докладе значений

21 показатель - превысил уровень,

3 показателя - на уровне,

11 показателей - не достигли уровня.

1.3. Деятельность Департамента в рамках своих функций и полномочий направлена на достижение двух целей:

Цель 1. Высокий уровень конкурентоспособности субъектов потребительского рынка.

На достижение этой цели направлены три тактические задачи, взаимосвязанные между собой:

1.1. Содействие экономическому росту в сфере потребительского рынка.

1.2. Содействие развитию профессиональных объединений и ассоциаций в сфере потребительского рынка.

1.3. Стимулирование вывоза товаров и услуг субъектов потребительского рынка.

Последствия мирового финансового кризиса оказали негативное влияние на развитие потребительского рынка в 2009 году. На фоне замедления роста реальных располагаемых денежных доходов и достаточно высоких темпов инфляции на потребительском рынке с начала года происходило снижение покупательского спроса населения и, как следствие, сокращение оборота розничной торговли и платных услуг населению, падение производства потребительских товаров.

По итогам 2009 года индекс физического объема производства пищевых продуктов составил – 106,8%, текстильного и швейного производства – 60,3%, производства кожи, изделий из кожи и производство обуви – 71,2%, оборота розничной торговли – 91,1%, общественного питания – 91,2%, бытовых услуг – 93,4%, туристско-экскурсионных услуг – 88,1%, услуг гостиниц – 87,5%.

Потребительский рынок Томской области функционирует в условиях высокой конкуренции, как среди местных субъектов, так и со стороны внешних. В условиях снижения платежеспособного спроса населения на товары и услуги, повышение конкурентоспособности томских производителей становится главной целью их развития. Обеспечение конкурентных позиций томских производителей достигается путем оптимизации расходов всех видов ресурсов, повышения качества продукции, проведения грамотной маркетинговой политики, реализации ведомственных программ, направленных на развитие отраслей, отдельных организаций.

Организациям потребительского рынка оказывалась государственная финансовая поддержка. Через программу поддержки малого бизнеса открыты новые производства и предприятия сферы услуг. 60 предпринимательским проектам оказана поддержка в рамках областного конкурса «Бизнес-старт» и 125 проектам - в рамках областного конкурса «Первый шаг», всего на сумму около 60 млн. рублей. Кроме того, в целях развития придорожного сервиса, в 2009 году проведен целевой конкурс «Бизнес-старт», в котором участвовали проекты по оказанию услуг, входящих в комплекс придорожного сервиса. В рамках данного конкурса оказана поддержка 24 предпринимательским проектам: 14 – по созданию автосервисов, 8 – придорожных кафе, 2 – мини-гостиниц.

По программе субсидирования части процентной ставки по банковским кредитам 10 проектам сферы потребительского рынка выделено бюджетных средств на сумму около 12 млн. рублей.

Важным направлением работы Департамента является развитие профессиональных объединений и ассоциаций в сфере потребительского рынка, как действенного механизма взаимодействия власти и бизнеса. Департамент курирует деятельность 13 профессиональных объединений.

Увеличение объема вывоза продукции в другие регионы означает укрепление конкурентных позиций региона на внешнем экономическом пространстве. В рамках решения этой задачи велась работа по обеспечению выгодного позиционирования томских производителей на межрегиональных и мировых рынках товаров и услуг, развитию сотрудничества с другими регионами и странами.

Цель 2. Продовольственная обеспеченность и качественные товары и услуги для населения.

Конечная цель функционирования рынка потребительских товаров – удовлетворение материальных и иных потребностей населения. От развития рынка потребительских товаров зависит социальная стабильность общества. Товарная насыщенность потребительского рынка Томской области позволяет удовлетворить спрос населения в товарах и услугах любых качественных и количественных характеристик.

Динамично растет производство пищевых продуктов, характеризующее степень независимости (самостоятельности), а по товарам первой жизненной необходимости – безопасности регионального рынка.

Объективным и важнейшим условием конкурентоспособности регионального потребительского рынка является качество товаров и услуг. Одним из элементов системы регулирования безопасности и качества товаров и услуг является процедура оценки и подтверждения соответствия установленным нормам – сертификация. Разработка базовых принципов в классификации предприятий потребительского сектора обеспечивает соблюдение современных стандартов обслуживания и стабильность качества предоставляемых услуг.

Выполнение этих мероприятий направлено на решение первой задачи:

2.1. Повышение доступности населению качественных и безопасных потребительских товаров и услуг.

Вторая задача:

2.2. Обеспечение продовольственной безопасности населения Томской области в период чрезвычайных ситуаций.

Под продовольственной безопасностью подразумевается состояние защищённости области, её граждан, экономики от угроз надёжному продовольственному обеспечению. Эти угрозы определяются как внешними (геополитическими, макроэкономическими, конъюнктурными) факторами, так и собственно состоянием и функционированием пищевой промышленности области.

Задача по повышению уровня продовольственной безопасности требует обеспечения необходимого уровня мобилизационной готовности потребительского рынка, требуемого уровня материальных резервов, повышения эффективности системы обеспечения питания.

На Департамент возложены функции обеспечения населения питанием при возникновении чрезвычайных ситуаций. Начальник департамента возглавляет спасательную службу обеспечения питанием ГО Томской области.

1.4. Деятельность Департамента направлена на достижение целей области, изложенных в Стратегии развития Томской области до 2020 года, Программе социально-экономического развития Томской области на 2006-2010 годы:

  • Эффективная сбалансированная экономика.

  • Высокая степень интернационализации экономики.

  • Благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей.

1.5. Анализ факторов, повлиявший на отклонения между плановыми и фактическими значениями показателей показал следующее.

Плановые показатели выработки на одного занятого выполнены по всем сферам потребительского рынка, за исключением пищевого производства и розничной торговли, что связано, прежде всего, с динамикой численности работающих в организациях. Так если в обувном производстве и текстильном и швейном производстве численность работающих снижена в 2009 году к уровню 2008 года на 22% и 30% соответственно, то в пищевом производстве увеличено на 0,4%, в розничной торговле – на 2,5%.

В то же время следует заметить, что уровень производительности в организациях потребительского рынка в 2009 году ниже, чем в 2008 году, что обусловлено падением производства во всех сферах, за исключением пищевого производства.

Плановые показатели объема инвестиций в основной капитал практически выполнены, хотя объем инвестирования в объекты потребительского рынка резко упал. За 2009 год крупными и средними предприятиями всех сфер потребительского рынка освоено почти 600 млн. рублей инвестиций, что в 2 раза меньше, чем в 2008 году. Общая нестабильность экономической ситуации, обвал рынка кредитных ресурсов явились причиной значительного снижения инвестиционной активности.

Несмотря на кризис, организации потребительского рынка не допустили резкого ухудшения финансового состояния. Плановые показатели удельного веса прибыльных организаций в общем числе организаций выполнены. По сравнению с предыдущим годом количество прибыльных предприятий в общем количестве организаций снизился только в розничной торговле (с 77,1% до 68,6%) и в гостиницах и ресторанах (с 88,9% до 77,8%), что обусловлено снижением потребительского спроса из-за уменьшения доходов населения.

Невыполнение плановых показателей объема заготовок дикорастущей продукции лесов обусловлено неурожайным на ягоды и грибы годом, в связи с чем, уровень заготовок сократился по ягоде – на 44%, грибов – на 21% к уровню прошлого года.

Департамент осуществлял работу по развитию профессиональных объединений и ассоциаций в сфере потребительского рынка, как действенного механизма взаимодействия власти и бизнеса. Количество предприятий и организаций потребительского рынка, являющихся членами профессиональных объединений и ассоциаций увеличилось за 2009 год на 11 организаций.

На укрепление конкурентных позиций региона на внешнем экономическом пространстве позитивное влияние оказывает увеличение объема вывоза продукции в другие регионы, который за 2009 год вырос на 20% по сравнению с 2008 годом и составил около 9 млрд. рублей. Пищевая продукция томских производителей отгружалась в более чем 50 регионов семи федеральных округов Российской Федерации, в дальнее зарубежье и страны СНГ.

Количество предприятий пищевой промышленности, осуществляющих сбыт продукции за пределы Томской области в 2009 году увеличилось на одну организацию и составляет 27, за пределы России – сократилось на одно и составило 4.

Эффективным инструментом маркетинга и индикатором развития рыночных отношений в регионе является выставочно-ярмарочная деятельность. В 2009 году в области было проведено 3 межрегиональные выставки-ярмарки и 11 областных ярмарок (меньше прошлого года в связи с тяжелым финансовым состоянием организаций).

Кроме того, с августа 2009 года на 4 площадках областного центра были организованы и проведены ярмарки выходного дня, в которых приняли участие товаропроизводители Первомайского, Кожевниковского, Асиновского, Зырянского, Шегарского и Томского районов. Каждую субботу на ярмарках принимало участие население от 22 до 26 поселений муниципальных образований. Расчетная выручка среднего торгового места составила 9,3 тыс. рублей за день торговли.

Всего в областном центре проведено 49 ярмарок период из них 11 на Губернаторском рынке. За этот период было создано 2900 торговых мест, при этом продано товаров более чем на 27 млн. рублей (в основном продовольствие).

Большое значение Департамент придает участию томских предприятий в выставках-ярмарках проводимых в других регионах и за рубежом.

В целях расширения торгово-экономического сотрудничества с иностранными государствами и создания благоприятных условий для компаний Томской области по продвижению на внешний рынок четвертый год подряд организовано участие предприятий Томской области в Международной выставке пищевой индустрии, сельского хозяйства и садоводства «Зеленая неделя» в Берлине.

Предприятия Томской области приняли участие в четырех международных выставках-ярмарках, стали призерами девяти конкурсах профессионального мастерства. Постоянно растет количество предприятий сферы потребительского рынка, принявших участие в выставках или других мероприятиях по продвижению продукции на экспорт.

В целях подтверждения соответствия продукции требованиям стандартов качества Департамент стимулирует прохождение добровольной сертификации товаров и услуг. В 2009 году количество выданных сертификатов томским товаропроизводителям увеличилось на 6%. Наличие сертификата соответствия и других аналогичных документов способствует более активному продвижению товаров и услуг на рынке, позитивно отражается на имидже фирмы-производителя.

В области разработана система категорирования объектов бытового обслуживания и классификации гостиниц. В 2009 году их прошли салон красоты и три гостиницы.

На Департамент возложена ответственная работа по обеспечению продовольственной безопасности населения Томской области на особый период и ЧС. В этой связи проводятся мероприятия по созданию и содержанию в целях гражданской обороны запасов продовольственных средств в организациях потребительского рынка. В соответствии с утвержденным планом проводятся мероприятия по мобилизационной подготовке в сфере потребительского рынка.

3. Показатели, характеризующие место Томской области в социально-экономическом развитии Сибирского федерального округа и Российской Федерации

Информация о состоянии показателей, характеризующих место Томской области в социально-экономическом развитии Сибирского федерального округа и Российской Федерации, представлена в таблице 1.2.

Таблица 1.2

Информация о состоянии показателей характеризующих место Томской области

в социально-экономическом развитии Сибирского федерального округа

Наименование показателя

Ед.
изме-
рения

НПА, определяющий показатель

Значение показателя по Томской области

в 2009 г.

Фактическое значение показателя в 2009 году

план

факт

в среднем по СФО

комментарий по соотношению со значениями по области




в среднем по РФ

комментарий по соотношению со значениями по области

соотношение со значением по области (областной показатель лучше/хуже)

краткая характеристика причин

соотношение со значением по области
(областной
показатель
лучше/хуже)

краткая характеристика причин

Объем розничного товарооборота на душу населения

руб.

Закон ТО от 19.04.2006 № 79-ОЗ

70 398

70 731

81 346

хуже

(- 10 615)

ограниченное кол-во покупателей, т.к. город находится вдали от транспортных магистралей

102 910

хуже

(-32 179)

Снижение темпов роста

Объем бытовых услуг на душу населения

руб.

3 847

3 299

нет данных

3 107

лучше

(+ 192)

Динамичное развитее отрасли

Объем производства пищевых продуктов на душу населения

руб.

17 311

17 265

38 186

хуже

(- 20 921)

малое кол-во крупных производителей

19 548

хуже

(- 2 283)

Снижение темпов роста

Оборот общественного питания на душу населения

руб.

3 703

3 821

3 376

лучше

(+ 445)

развитая сеть предприятий питания

4 968

хуже

(-1 147)

Снижение темпов роста

Розничный товарооборот на душу населения Томской области в 2009 году меньше среднего показателя по Сибирскому федеральному округу на 10 615 рублей, или на 13%. В результате по данному показателю Томская область опустилась на восьмое рейтинговое место среди сибирских регионов.

По темпам роста оборота услуг общественного питания среди регионов Сибирского федерального округа Томская область занимает пятое место, опередив Кемеровскую, Новосибирскую области и Красноярский край, где данный показатель по году существенно ниже (60,7%, 67,8% и 81,6% соответственно).

Объем услуг общественного питания на душу населения Томской области в 2009 году составил 3 821 рублей, что на 445 рублей, или на 13,2% превышает показатель в целом по округу и обеспечивает пятое рейтинговое место среди регионов Сибирскому федеральному округу.

Томская область превышает средние значения по России только по объему бытовых услуг на душу населения.

Такое положение обусловлено снижением темпов роста производства пищевых продуктов, оборота торговли и общественного питания в Томской области в 2009 году.

5. Общие выводы

Несмотря на дестабилизирующие факторы, удалось достигнуть положительной динамики производства в пищевой промышленности Томской области. Общий объем выпуска пищевой продукции в 2009 году составил 18 млрд. рублей, индекс промышленного производства -106,8% к уровню 2008 года. В структуре выпуска обрабатывающих производств Томской области пищевая промышленность в 2009 году сохранила первое место с долей 26,4%.

В текстильном и швейном производстве объем выпуска снизился на 39,7%, в производстве изделий из кожи и обуви – на 28,8%, в издательской и полиграфической деятельности – на 26,6%, оборот розничной торговли – на 8,9%, общественного питания – на 8,8%, объем бытовых услуг – на 6,6%, туристско-экскурсионных услуг – на 11,9%, услуг гостиниц – на 12,5% к прошлому году.

С проявлением кризисных явлений активизировались продажи на розничных рынках, преломив стойкую тенденцию увеличения оборота цивилизованных форматов торговли, наблюдавшуюся в последние годы. В 2009 году доля продаж на рынках увеличилась в обороте розничной торговли до 16,8% против 12,7% в 2008 году. Объем продаж на розничных рынках вырос на 17,8%.

В кризисных условиях уделялось особое значение повышению социальной ответственности руководителей организаций сферы потребительского рынка и предпринимателей перед своими работниками, недопущение необоснованных увольнений и сокращений уровня заработной платы.

Согласно данным статистики, численность занятых в сфере потребительского рынка по полному кругу предприятий за 2009 год практически на уровне прошлого года, снижение на 2% за счет численности работающих в гостиницах и ресторанах.

По крупным и средним предприятиям потребительского рынка отмечено увеличение численности на 2,6%.

Во всех курируемых сферах сохранилась тенденция роста заработной платы.

Потребительский сектор сохраняет лидирующее положение среди других отраслей экономики по числу функционирующих малых предприятий и предпринимателей. Практически каждое второе малое предприятие действует в сфере торговли и общественного питания.

Сфера потребительского рынка Томской области формирует более 15% консолидированного бюджета.

Динамичная работа по развитию материально-технической базы потребительского рынка вывела ряд организаций потребительского рынка и сферы услуг на уровень, соответствующий европейским стандартам по технологии и качеству обслуживания, насыщению рынка качественными товарами и услугами, эстетическому и техническому состоянию объектов потребительского рынка.

Удовлетворение спроса населения на потребительские товары и услуги, обеспечение их качества и безопасности, поддержка местных производителей остаются главнейшими задачами Департамента потребительского рынка. В этой связи определенные Департаментом цели, задачи и целевые показатели не требуют изменений.

Раздел II

«Цели, задачи деятельности

Департамента потребительского рынка Администрации Томской области

и показатели их достижения»

1. Информация о соответствии целей Департамента потребительского рынка Администрации Томской области стратегическим целям развития Томской области и целевым ориентирам развития Российской Федерации представлена в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Соответствие целей

Департамента потребительского рынка Администрации Томской области

стратегическим целям развития Томской области и целевым ориентирам развития Российской Федерации

Цели деятельности

субъекта бюджетного планирования

Стратегические цели развития

Томской области

Целевые

ориентиры развития Российской Федерации

Цель 1: Высокий уровень конкурентоспособности субъектов потребительского рынка

Цель 2: Эффективная сбалансированная экономика

Динамичная инновационная экономика

Цель 4: Высокая степень интернационализации экономики

Цель 2: Продовольственная обеспеченность и качественные товары и услуги для населения

Цель 8: Благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей

Новое качество жизни

Департамент является структурным подразделением Администрации Томской области, осуществляющим функции по разработке и реализации региональной политики, направленной на развитие сферы торговли, общественного питания, пищевой, легкой и полиграфической промышленности, заготовительной деятельности дикоросов, бытового обслуживания населения, туризма, гостиничного комплекса, услуг риэлторов, услуг в области рекламы (далее - сфера потребительского рынка).

Департамент в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Уставом (Основным Законом) Томской области, законами Томской области, правовыми актами Губернатора Томской области и Администрации Томской области, а также Положением о Департаменте потребительского рынка Администрации Томской области (утв. постановлением Губернатора Томской области от 26 февраля 2008 года № 25).

Деятельность Департамента в рамках своих функций и полномочий направлена на достижение целей области, изложенных в Стратегии развития Томской области до 2020 года и Программе социально-экономического развития Томской области на 2006-2010 годы:

  • Эффективная сбалансированная экономика.

  • Высокая степень интернационализации экономики.

  • Благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей.

2. Миссия Департамента потребительского рынка заключается в построении моделей и механизмов развития регионального потребительского рынка, направленных на повышение его конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности, удовлетворение спроса населения Томской области в продуктах питания, потребительских товарах, услугах общественного питания, гостиничных, бытовых, риэлторских, туристических и услуг в области рекламы.

Свою миссию Департамент осуществляет через разработку и реализацию региональной политики развития потребительского рынка.

3. Вырабатывая региональную политику по государственному регулированию сферы потребительского рынка, Департамент ориентируется на достижение двух целей

Цель 1. Высокий уровень конкурентоспособности субъектов потребительского рынка.

Цель 2. Продовольственная обеспеченность и качественные товары и услуги для населения.

Для каждой из целей Департамента сформулированы тактические задачи, решение которых позволит обеспечить достижение целей, и показатели, позволяющие оценить степень достижения целей и выполнения задач Департамента.

Первая цель относится, прежде всего, к сфере конкурентных отношений на внутреннем и внешних потребительских рынках в условиях открытой экономики, и опосредованно (через создание рабочих мест, увеличение доходов работников, развитие «человеческого капитала» и расширение доступного набора товаров и услуг) – к социальной сфере.

Объективным и важнейшим условием конкурентоспособности регионального потребительского рынка является качество товаров и услуг. Таким образом, вторая стратегическая цель Департамента дополняет первую и способствует ее достижению.

Конечная цель функционирования рынка потребительских товаров – удовлетворение материальных и иных потребностей населения. От развития рынка потребительских товаров зависит социальная стабильность общества.

Доля собственного производства в общем объеме товарных ресурсов характеризует степень независимости (самостоятельности), а по товарам первой жизненной необходимости – безопасность регионального рынка.

Одним из элементов системы регулирования безопасности и качества товаров и услуг является процедура оценки и подтверждения соответствия установленным нормам – сертификация. Разработка базовых принципов в классификации предприятий потребительского сектора обеспечит соблюдение современных стандартов обслуживания и стабильность качества предоставляемых услуг.

4. Характеристика целей, задач деятельности и показателей их достижения представлены в таблице 2.2.

Таблица 2.2

Характеристика целей, задач деятельности

Департамента потребительского рынка Администрации Томской области

и показателей их достижения

Цели, задачи, показатели

Ед. измерения

НПА, определяющий показатель

Источник данных значений показателя

Отчетный финансовый год (2009)

факт

Текущий финансовый год (2010)

Очередной финансовый год (2011)

Плановый период

(2012)

Плановый период

(2013)

Цель 1. Высокий уровень конкурентоспособности субъектов потребительского рынка

Выработка на одного занятого в:

тыс. рублей

данные
Томскстата

- производстве пищевых продуктов

1 412,2

1 523,3

1 688,4

1 876,6

2 080,5

- текстильном и швейном производстве

189,2

227,3

232,9

245,6

247,0

- производстве кожи, изделий из кожи и производство обуви

336,4

433,5

448,9

464,2

485,0

- розничной торговле

4 577,2

4 990,2

5 409,1

5 810,2

6 257,5

- общественном питании

837,7

874,4

933,9

994,2

1 070,6

Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям в:

млн. рублей

данные
Томскстата

- производстве пищевых продуктов

357,8

370,0

410,0

460,0

540,0

-оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования

220,2

695,0

580,0

800,0

2600,0

- деятельности гостиниц и ресторанов

15,8

4,0

4,5

250,0

330,0

Задача 1.1. Содействие экономическому росту в сфере потребительского рынка

Удельный вес прибыльных организаций в общем числе организаций

%

данные
Томскстата

- производство пищевых продуктов

74,0

75,0

80,0

85,0

90,0

- текстильное и швейное производство

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

- производство кожи, изделий из кожи и производство обуви

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

- торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их техническое обслуживание и ремонт

80,0

80,0

85,0

90,0

100,0

- розничная торговля и ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования

69,0

70,0

75,0

82,0

85,0

- деятельность гостиниц и ресторанов

78,0

80,0

85,0

90,0

100,0

Объем производства продукции/услуг на душу населения в:

рублей

данные
Томскстата

- пищевой промышленности,

17 265,2

18 580,3

20 616,2

23 037,7

25 679,8

- текстильном и швейном производстве

134,7

173,9

188,9

210,3

234,5

- производстве кожи, изделий из кожи и производство обуви

274,0

356,6

385,4

419,7

460,5

- розничной торговли,

Закон ТО

от 19.04.2006

№ 79-ОЗ

70 731,1

77 815,2

85 137,8

93 997,9

103 974,6

- общественном питании,

3 821,2

4 015,4

4 338,5

4 730,7

5 184,2

- бытовом обслуживании,

3 299,3

3 161,8

3 508,5

3 899,9

4 378,1

- туризме

465,9

526,2

592,4

668,1

760,5

Объем заготовок дикорастущей продукции лесов

тонн

ведомственная статистика

10 816

11 415

12 100,0

12 300,0

12 500

Задача 1.2. Содействие развитию профессиональных объединений и ассоциаций в сфере потребительского рынка

Количество предприятий и организаций потребительского рынка, являющихся членами профессиональных объединений и ассоциаций

ед.

ведомственная статистика

218

221

225

230

235

Задача 1.3. Стимулирование вывоза товаров и услуг субъектов потребительского рынка

Количество предприятий пищевой промышленности, осуществляющих сбыт продукции и/или оказание услуг

ед.

ведомственная статистика

за пределы Томской области

27

28

29

30

32

за пределы России

5

5

6

6

7

Количество предприятий сферы потребительского рынка, принявших участие в выставках или других мероприятиях по продвижению продукции на экспорт

ед.

ведомственная статистика

540

545

555

570

590

Количество томских команд - призеров чемпионатов и конкурсов профессионального мастерства

ед.

ведомственная статистика

межрегиональные

9

9

10

11

12

международные

1

2

3

3

4

Цель 2. Продовольственная обеспеченность и качественные товары и услуги для населения

Доля местной пищевой продукции в обороте продовольственных товаров

%

данные
Томскстата

52,3

52,5

53

55

57

Задача 2.1. Повышение доступности населению качественных и безопасных потребительских товаров и услуг

Количество предприятий сферы потребительского рынка прошедших

ед.

ведомственная статистика

добровольную сертификацию товаров и услуг

814

820

840

850

870

систему классификации и категорирования

7

7

8

10

13

Доля продаж через цивилизованные форматы торговли в общем объеме розничного товарооборота

%

данные
Томскстата

87,3

87,4

88,0

88,5

89,0

Задача 2.2. Обеспечение продовольственной безопасности населения Томской области в период чрезвычайных ситуаций

Место в рейтинге служб ГО спасательной службы обеспечения питанием ГО Томской области

место

Результаты конкурса по оценке эффективности деятельности звеньев единой системы предупреждения и ликвидации ЧС

3

4

4

4

4

Количество жалоб на обеспечение продовольствием при возникновении чрезвычайных ситуаций Томской области

ед.

Статистика отдела по работе с ЛОГ

0

0

0

0

0

Достижение указанных целей и задач будут зависеть в значительной степени от сбалансированности экономической, финансовой и социальной политики, от темпов роста валового регионального продукта и объемов выпуска продукции и услуг базовых отраслей экономики, инвестиций в экономику, расходов на социальные нужды, направляемых из бюджетов всех уровней, от принимаемых мер по совершенствованию налоговой политики и по выравниванию социально-экономического развития районов области.

Департамент формирует региональную политику, направленную на развитие сферы потребительского рынка. В то же время, учитывая важность и взаимосвязи потребительского рынка в экономике области с другими секторами экономики и социальной сферы, косвенное влияние достижения целей Департамента просматривается практически для всех стратегических целях Томской области, определенных в Стратегии развития Томской области до 2020 года.

5. Для достижения целей и задач Департамент реализует функции в соответствии с положением о Департаменте, утвержденное постановлением Губернатора Томской области от 26.02.2008 № 25.

6. Департамент участвует в формировании условий для привлечения инвестиций в сферу потребительского рынка, оказывает содействие предприятиям и организациям потребительского рынка в получении государственной поддержки по инвестиционной деятельности, в чем тесно сотрудничает с Комитетом инвестиционной политики Департамента инвестиций Администрации Томской области. Но если их функции заключаются в определении политики и механизма ее выполнения, то роль Департамента потребительского рынка заключается в доведении до субъектов потребительского рынка этой информации и оказании им методической, консультационной и организационной помощи, экспертизе курируемых инвестиционных проектов, претендующих на государственную поддержку, подготовке предложений по разработке финансовой государственной поддержки в части субъектов потребительского рынка.

Подобные отношения выстроены с Комитетом развития предпринимательства Департамента развития предпринимательства и реального сектора экономики Томской области (работа с малым бизнесом), Департаментом труда и занятости населения Томской области (заработная плата), Департаментом экономики (налоги, прогнозы, анализ отраслей) и др.

7. Департамент в своей работе взаимодействует (обмен информацией, совместные проверки, участие в совещаниях) с федеральными структурами:

  • Территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской области.

  • Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Томской области.

  • Инспекция государственного надзора по Томской области Сибирского межрегионального территориального управления Ростехрегулирования.

  • ФГУ «Томский центр стандартизации, метрологии и сертификации».

  • Управление Федеральной антимонопольной службы по Томской области.

  • Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Томской области.

  • Управление Федеральной налоговой службы Российской Федерации по Томской области.

8. Выполнению поставленных задач могут помешать риски, сложившиеся под воздействием негативных факторов и имеющихся в обществе социально-экономических проблем.

1) Макроэкономические риски. Возможность ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижение темпов роста экономики, уровня инвестиционной активности, высокая инфляция.

2) Геополитические риски. Показатели социальной стабильности зависят от политической ситуации внутри страны и непосредственно в регионе.

3) Законодательные риски. Законодательная база потребительского рынка требует дальнейшего совершенствования. Поэтому уровень решения поставленных задач зависит от принятия необходимых нормативных правовых актов как федерального, так и регионального уровня.

Достижение указанных целей и задач будут зависеть в значительной степени от сбалансированности экономической, финансовой и социальной политики, от темпов роста валового регионального продукта и объемов выпуска продукции и услуг базовых отраслей экономики, инвестиций в экономику, расходов на социальные нужды, направляемых из бюджетов всех уровней, от принимаемых мер по совершенствованию налоговой политики и по выравниванию социально-экономического развития районов области.

Таблица 2.3.

Методика расчета показателей

Обозначение и наименование показателя цели/задачи

Формула расчета

Исходные данные для расчета значений показателя

Обозначение переменной

Наименование переменной

Источник исходных данных

Выработка на одного занятого в производстве пищевых продуктов

П/Чп

П

Чп

П – объем производства пищевых продуктов;

Чп – численность занятых в производстве пищевых продуктов

Расчетный на базе данных Томскстата

Выработка на одного занятого в текстильном и швейном производстве

Л/Чл

Л

Чл

Л – объем текстильного и швейного производства;

Чл - численность занятых в текстильном и швейном производстве

Расчетный на базе данных Томскстата

Выработка на одного занятого в производстве кожи, изделий из кожи и производстве обуви

К/Чк

К

Чк

К – объем производства кожи, изделий из кожи и производстве обуви;

Чк - численность занятых в производстве кожи, изделий из кожи и производстве обуви

Расчетный на базе данных Томскстата

Выработка на одного занятого в розничной торговле

Т/Чт

Т

Чт

Т –оборот розничной торговли;

Чт - численность занятых в розничной торговле

Расчетный на базе данных Томскстата

Выработка на одного занятого в общественном питании

О/Чо

О

Чо

О – оборот общественного питания;

Чо - численность занятых в общественном питании

Расчетный на базе данных Томскстата

Объем производства продукции пищевой промышленности на душу населения

П/Н

П

Н

П – производство пищевых продуктов;

Н – численность населения

Расчетный на базе данных Томскстата

Объем производства текстильной и швейной продукции на душу населения

Л/Н

Л

Н

Л – объем текстильного и швейного производства;

Н – численность населения

Расчетный на базе данных Томскстата

Объем производства кожи, изделий из кожи и производства обуви на душу населения

К/Н

К

Н

К – объем производства кожи, изделий из кожи и производстве обуви;

Н – численность населения

Расчетный на базе данных Томскстата

Объем розничного товарооборота на душу населения

Т/Н

Т

Н

Т –оборот розничной торговли;

Н – численность населения

Расчетный на базе данных Томскстата

Оборот общественного питания на душу населения

О/Н

О

Н

О – оборот общественного питания;

Н – численность населения

Расчетный на базе данных Томскстата

Объем бытовых услуг на душу населения

Б/Н

Б

Н

Б - объем бытовых услуг;

Н – численность населения

Расчетный на базе данных Томскстата

Объем туристических услуг на душу населения

У/Н

У

Н

У - объем туристических услуг

Н – численность населения

Расчетный на базе данных Томскстата

Доля местной пищевой продукции в обороте продовольственных товаров

П/Тп*100

П

Тп

П - производство пищевых продуктов;

Тп - оборот розничной торговли продовольственными товарами

Расчетный на базе данных Томскстата

Раздел III

«Бюджетные целевые программы, непрограммная деятельность

и распределение расходов на их реализацию»

Департаментом разработаны и реализуются:

Концепция развития заготовительной и перерабатывающей деятельности в Томской области на 2007-2010 годы, утвержденная Постановлением Главы Администрации (Губернатора) Томской области от 30.11.2006 № 118;

Концепция развития туризма и гостеприимства в Томской области на 2008 – 2012 годы, утвержденная постановлением Губернатора Томской области от 29.06.2007 № 71;

Концепция развития бытового обслуживания населения Томской области на 2008-2013 годы, утвержденная распоряжением Губернатора Томской области от 06.10.2008 № 319-р.

Во исполнение Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» будет разработана программа развития торговли на территории Томской области.

Финансирование программ и непрограммной деятельности за счет средств областного бюджета не осуществляется.

Раздел IV

«Показатели, характеризующие место Томской области

в социально-экономическом развитии Сибирского федерального округа и Российской Федерации»

1. Информация о показателях, характеризующих место Томской области в социально-экономическом развитии Сибирского федерального округа и Российской Федерации, представлена в таблице 4.1.

Таблица 4.1.

Наименование показателя

Ед. изм.

Справочно

фактические значения за 2009 год

Планируемые значения по Томской области

среднее значение по Российской Федерации

среднее значение по Сибирскому федеральному округу

значение

по Томской области

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

Объем розничного товарооборота на душу населения

руб.

102 910

81 346

70 731

77 815

85 137

93 998

103 975

Объем бытовых услуг на душу населения

руб.

3 107

нет данных

3 299

3 162

3 508

3 900

4 378

Объем производства пищевых продуктов на душу населения

руб.

19 548

38 186

17 265

18 580

20 616

23 038

25 680

Оборот общественного питания на душу населения

руб.

4 968

3 376

3 821

4 015

4 339

4 731

5 184

Раздел V

«Меры организационного характера, обеспечивающие достижение запланированных целей и задач

Департамента потребительского рынка Администрации Томской области»

Для достижения запланированных целей и задач Департамент планирует предпринять следующие меры организационного характера (таблица 5.1.).

Таблица 5.1.

Наименование мероприятия

Результат мероприятия

Сроки

Ответственный исполнитель

1. Совершенствование системы взаимодействия между комитетами Департамента

Улучшение работы Департамента

В течение года

Макаренко Н.Ф.

Чирко Е.Н.

2. Повышение квалификации специалистов

Применение знаний и навыков в работе

В течение года

Макаренко Н.Ф.

Чирко Е.Н.

3. Проведение внутрикорпоративной учебы

Повышение качества и результативности выполнения профессиональных обязанностей

В течение года

Макаренко Н.Ф.

Чирко Е.Н.

4. Проведение совещаний, заседаний рабочих групп, экспертных советов

Внедрение технического регулирования в организациях потребительского рынка

В течение года

Макаренко Н.Ф.

Чирко Е.Н.

5. Организация выставок, ярмарок, фестивалей, конкурсов, чемпионатов и иных мероприятий в сфере деятельности Департамента

Обеспечение качества и безопасности пищевых продуктов, стимулирование вывоза товаров и услуг субъектов потребительского рынка за пределы Томской области

В течение года

Макаренко Н.Ф.

Чирко Е.Н.

6. Участие в деятельности профессиональных объединений и ассоциаций в сфере потребительского рынка

Обеспечение конкурентных преимуществ томских производителей

В течение года

Макаренко Н.Ф.

Чирко Е.Н.

7. Проведение мероприятий по мобилизационной подготовке, а также по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций

Обеспечение продовольственной безопасности населения Томской области на особый период и ЧС

В течение года

Макаренко Н.Ф.

Чирко Е.Н.

Приложение № 2

к распоряжению от ____ № ___

ДОКЛАД О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПАРТАМЕНТА ИНВЕСТИЦИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011-2013 ГОДЫ

Раздел I доклада

«Результаты деятельности Департамента инвестиций Администрации Томской области за 2009 год»

В отчетном году Департамент инвестиций Администрации Томской области разработал проект доклада о результатах и основных направлениях деятельности на 2009-2012 годы.

Доклад утвержден не был.

1. Цели, задачи и показатели СБП

Информация о достижении показателей целей и задач Департамента, предусмотренных в докладе о результатах и основных направлениях деятельности, представлена в таблице 1.1.

Таблица 1.1.

ИНФОРМАЦИЯ

О ДОСТИЖЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ДЕПАРТАМЕНТА ИНВЕСТИЦИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В ДОКЛАДЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Наименование целей, задач и показателей

Ед. изм.

Значения показателей в отчетном году (2009)

    Причины отклонения фактических значений показателей от плановых

    План

    Факт

    Цель 1 Содействие привлечению стратегических инвесторов

    Показатель конечного результата не приводится, так как цель реализуется во внутри аппаратных отношениях, получателями государственных функций являются Губернатор Томской области, заместители Губернатора, Администрация Томской области, ее структурные подразделения и иные органы исполнительной власти

    Задача 1.1 Организация мероприятий по привлечению стратегических и финансовых инвесторов

Доля предприятий, удовлетворенных работой Администрации Томской области по оказанию помощи в привлечении инвесторов

%

    Положительная динамика (факт за 2008 год – 51,8)

    -

    Определение значения показателя проводится в рамках мониторинга реализации ПСЭР. Мониторинг реализации ПСЭР в 2009 г. не проводился.

Доля предприятий, проинформированных о существование механизма страхования рисков

%

    Положительная динамика (факт за 2008 год – 58,9)

    -

Задача 1.2 Формирование нормативно - правовой базы, содействующей привлечению инвесторов

Доля организаций, удовлетворенных инвестиционным законодательством Томской области

%

    Положительная динамика (факт за 2008 год – 41,0)

    -

Задача 1.3 Обеспечение деятельности Координационного Совета по инвестиционной деятельности

Доля членов координационного совета, удовлетворенных качеством обеспечения деятельности Совета

%

    Положительная динамика (факт за 2008 год – 86,0)

    88,0

    Ведомственная статистика

Задача 1.4 Создание условий для устойчивого функционирования особой экономической зоны технико-внедренческого типа на территории г. Томска, включая координацию деятельности органов исполнительной власти Томской области в соответствующей сфере

количество зарегистрированных резидентов ОЭЗ

Ед.

    37

    45

    -

    Цель 2 Продвижение инвестиционного потенциала области на российском и международном рынке капиталов..

Доля респондентов, обладающих информацией о Томской области, необходимой для принятия инвестиционного решения

%

    38,5

    38,5*

    Определение значения показателя проводится в рамках мониторинга реализации ПСЭР. Мониторинг реализации ПСЭР в 2009 г. не проводился.

Задача 2.1 Формирование благоприятного имиджа Томской области, как территории эффективного размещения инвестиционных проектов

Количество проведенных мероприятий

Ед.

    6

    6

    -

Количество участников мероприятий

Ед.

    520

    530

    -

Цель 3 Развитая инвестиционная инфраструктура региона

Объем предоставленных кредитов нефинансовому сектору

Млн. руб.

Положительная динамика (факт за 2008 год – 86,3 млрд.рублей)

53,9*

Невыполнение показателя обусловлено значительным повышением c сентября 2008 г. кредитными организациями требований к финансовому состоянию заемщиков и качеству залогов.

Объем добровольного страхования

Млн. руб.

Положительная динамика (факт за 2008 год – 2445,9 млн.рублей)

5908,0*

Суммарный объем активов венчурных фондов Томской области

Млн. руб.

Положительная динамика (факт за 2008 год – 186 млн.рублей)

111,5*

Снижение показателя обусловлено негативными тенденциями на фондовом рынке из-за последствий финансового кризиса

Объем предоставленных профессиональных услуг для бизнеса (кансалтинговые, аудиторские и др.)

Млн.руб.

Положительная динамика (факт за 2008 год - 659,9 млн.рублей)

-

Определение значения показателя проводится в рамках мониторинга реализации ПСЭР. Мониторинг реализации ПСЭР в 2009 г. не проводился.

Задача 3.1 Организация привлечения на территорию области фондов прямых инвестиций, институтов коллективного пользования

Рост суммы денежных средств, привлеченных в регионе институтами коллективного инвестирования

% (к уровню пред. года)

    Положительная динамика (факт за 2008 год - 250 млн.рублей)

    -

    Определение значения показателя проводится в рамках мониторинга реализации ПСЭР. Мониторинг реализации ПСЭР в 2009 г. не проводился.

Рост количества действующих в регионе институтов коллективного инвестирования

Ед.

    Положительная динамика (факт за 2008 год - 275)

    -

    Определение значения показателя проводится в рамках мониторинга реализации ПСЭР. Мониторинг реализации ПСЭР в 2009 г. не проводился.

Задача 3.2 Привлечение на территорию области компаний, оказывающих профессиональные посреднические и консалтинговые услуги

Рост объема выручки компаний, оказывающих профессиональные посреднические услуги

% (к уровню пред. года)

    Положительная динамика (факт за 2008 год – 2640 млн. рублей)

    -

    Определение значения показателя проводится в рамках мониторинга реализации ПСЭР. Мониторинг реализации ПСЭР в 2009 г. не проводился.

Рост количества финансовых институтов, предоставляющих проектное финансирование

Ед.

    Положительная динамика (факт за 2008 год – 3)

    0

    В 2009 г. банки прекратили проектное финансирование в связи с изменениями в собственной кредитной политике, направленной на минимизацию кредитных рисков (из-за последствий финансового кризиса)

Задача 3.3 Содействие региональным предприятиям в выпуске и размещении корпоративных ценных бумаг

Количество участников обучающих мероприятий по размещению корпоративных ценных бумаг

Ед.

    Положительная динамика (факт за 2008 год – 390)

    280

    Отрицательная динамика обусловлена снижением интереса потенциальных корпоративных эмитентов к эмиссионной деятельности из-за последствий финансового кризиса..

* предварительные данные.

Из 17 показателей целей и задач, предусмотренных в докладе о результатах и основных направлениях деятельности Департамента инвестиций Администрации Томской области (далее – Доклад):

  • 8 не представляется возможным оценить в динамике, поскольку определение значения показателя осуществляется в рамках мониторинга реализации Программы социально – экономического развития Томской области, который в 2009 г. не проводился;

  • 1 (Количество проведенных мероприятий) находится на уровне, запланированном Департаментом;

  • 4 (Доля членов координационного совета, удовлетворенных качеством обеспечения деятельности Совета, количество зарегистрированных резидентов ОЭЗ; количество участников проведенных мероприятий, объем добровольного страхования) превысили уровень, запланированный в Докладе;

  • 4 (объем предоставленных кредитов нефинансовому сектору; количество участников обучающих мероприятий по размещению корпоративных ценных бумаг, суммарный объем активов венчурных фондов Томской области, рост количества финансовых институтов, представляющих проектное финансирование ) не достигли уровня, запланированного в Докладе.

При этом отмечаем следующее:

1. В соответствии с законом Томской области от 19.04.2006 № 79-ОЗ «Об утверждении Программы социально – экономического развития Томской области на период 2006 – 2010 годы» Департамент инвестиций Администрации Томской области ответственный исполнитель по 19 из 25 мероприятий достижения стратегической цели «Высокая инвестиционная привлекательность».

2. Основной фактор, повлиявший на отклонение плановых показателей от фактических – мировой экономический кризис.

2. Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность

Информация о достижении показателей целей и задач бюджетных целевых программ и непрограммной деятельности Департамента представлена в Таблице 1.2.

Информация о фактических объемах финансирования бюджетных целевых программ и непрограммной деятельности Департамента представлена в Таблице 1.3.

Таблица 1.2.

ИНФОРМАЦИЯ

О ДОСТИЖЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ БЮДЖЕТНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И НЕПРОГРАММНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Наименование бюджетных целевых программ, мероприятий непрограммной деятельности, показателей целей и задач

Ед.

изм.

Значения показателей в отчетном году

(2009)

    Причины отклонения фактических значений показателей от плановых

План

    Факт

Ведомственные целевые программы

Продвижение инвестиционного потенциала Томской области на российском и международном рынках капиталов в 2008 – 2010 годах

доля респондентов (потенциальных инвесторов) обладающих информацией о Томской области, необходимой для принятия инвестиционного решения

%

    40,7

    -

Определение значения показателя проводится в рамках мониторинга реализации ПСЭР. Мониторинг реализации ПСЭР в 2009 г. не проводился.

Непрограммная деятельность

Подготовка инвестиционных объектов для стратегических и финансовых инвесторов

Количество предприятий, воспользовавшихся различными формами государственной поддержки

Ед.

    38

    41

-

Количество инвестиционных проектов и предложений, включенных в Каталог инвестиционных проектов и предложений Томской области

Ед.

    59

    78

-

Приобретение услуг по привлечению инвестиций на территорию Томской область

(в рамках государственного контракта)

Наличие актуализированного перечня целевых инвесторов, потенциально заинтересованных в реализации своих проектов или участии в реализации проектов других компаний на территории Томской области.

-

Утвержденные Координационным советом по поддержке инвестиционной деятельности и предоставлению государственных гарантий перечень, план и коммуникативная стратегия

Перечень, план и стратегия утверждены Координационным Советом по поддержке инвестиционной деятельности и предоставлению государственных гарантий (протокол от 06.03.2008 № 82).

-

Наличие утвержденного, актуализированного плана мероприятий по работе с целевыми инвесторами.

-

-

Наличие утвержденной коммуникативной стратегии, направленной на развитие сотрудничества с целевыми инвесторами, формирование позитивного имиджа Томской области как региона привлекательного для инвестиций

-

-

Из 6 показателей ведомственной целевой программы «Продвижение инвестиционного потенциала Томской области на российском и международном рынках капиталов в 2008 – 2010 годах» и непрограммных мероприятий, реализуемых Департаментом инвестиций Администрации Томской области:

  • 5 находятся на уровне запланированных в Докладе,

  • 1 невозможно оценить в связи с отсутствием мониторинга реализации Программы социально – экономического развития Томской области в 2009 г.

Таблица 1.3.

ИНФОРМАЦИЯ

О ФАКТИЧЕСКИХ ОБЪЕМАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И НЕПРОГРАММНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

тысяч рублей

Наименование программы, непрограммной деятельности

Реквизиты

нормативного правового акта, утверждающего бюджетные целевые программы

Код бюджетной классификации

Отчетный финансовый год (2008)

    Причины

    отклонения фактических объемов финансирования от плановых

раздел

под-раздел

целевая статья

вид расходов

план

факт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Ведомственные целевые программы

Продвижение инвестиционного потенциала Томской области на российском и международном рынках капиталов в 2008 – 2010 годах

ВЦП утверждена 09.01.2008 Первым заместителем Губернатора Томской области (по расходам)

04

12

3408500

012

16088,0

6769,20

Прекращение в условиях экономического кризиса с сентября 2008 г. размещения государственных заказов на подготовку и размещение информации, характеризующей инвестиционные возможности Томской области

Итого по ведомственным целевым программам

16088,0

6769,2

Непрограммная деятельность

Подготовка инвестиционных объектов для стратегических и финансовых инвесторов

Закон Томской области от 29.12.2007 N 305-ОЗ

«Об областном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов»

На предоставление субсидий для реализации инвестиционных проектов

04

12

3408356

006

40000,0

33810,4

Отсутствие средств для исполнения обязательств Администрации Томской области по предоставлению субсидий для реализации инвестиционных проектов.

На подготовку инвестиционных площадок

04

12

3408400

006

22000,0

2932,2

В 2009 г. погашена кредиторская задолженность.

Приобретение услуг по привлечению инвестиций на территорию Томской область

Закон Томской области от 29.12.2007 N 305-ОЗ

«Об областном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов»

04

12

3408700

012

25500,0

8050,0

Гос. контракт расторгнут 01.08.2010 г. по инициативе Администрации Томской области в связи с отсутствием средств для исполнения обязательств

Итого по непрограммной деятельности

87500,0

44792,6

Итого СБП

103588,0

51561,8

3. Показатели, характеризующие место Томской области в социально-экономическом развитии Сибирского федерального округа и Российской Федерации

Показатели, характеризующие место Томской области в социально – экономическом развитии Сибирского федерального округа и Российской Федерации, в докладе о результатах и основных направлениях деятельности Департамента инвестиций на 2009 -2012 годы закреплены не были.

4. Показатели эффективности

1) Ведомственная целевая программа «Продвижение инвестиционного потенциала Томской области на российском и международном рынках капиталов в 2008 – 2010 годах».

Прямая оценка экономической эффективности вышеназванной ВЦП, на которую в 2009 г. было затрачено 6769,2 тыс. рублей бюджетных средств и показатель достижения цели которой - увеличение доли респондентов (потенциальных инвесторов) обладающих информацией о Томской области, необходимой для принятия инвестиционного решения (далее – респонденты), невозможна, поскольку указанный показатель определяется в рамках мониторинга Программы социально – экономического развития Томской области, который по итогам 2009 г. не производился.

Экономическая эффективность реализации ВЦП в соответствии с постановлением от 14.03.2007 № 41а «О порядке разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ Томской области»:

Показатели экономической эффективности реализации ВЦП

План

Факт

Затраты на одного участника мероприятий направленных на информирование участников инвестиционного рынка об инвестиционных возможностях Томской области, тыс. руб.

49,14

8,5

Затраты по информированию участников рынка об инвестиционных возможностях региона с использованием специализированного сайта Администрации Томской области , руб.

18,0

0,03

Следует отметить, что ВЦП «Продвижение инвестиционного потенциала Томской области на российском и международном рынках капиталов в 2008 – 2010 годах», в числе прочего, влияет на показатели стратегической цели Программы социально – экономического развития на период 2006 – 2010 годы «Высокая инвестиционная привлекательность»:

  • Общий объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения;

  • Объем иностранных инвестиций в расчете на душу населения;

  • Доля иностранных инвестиций, направленных в основной капитал, в общем объеме инвестиций в основной капитал;

  • Объем венчурных инвестиций;

  • Количество сделок по привлечению венчурного капитала;

  • Количество региональных компаний, осуществляющих публичное размещение ценных бумаг;

  • Объем стратегических инвестиций;

  • Количество сделок по привлечению стратегических инвестиции;

  • Объем добровольного страхования;

  • Объем предоставленных профессиональных услуг для бизнеса;

  • Объем активов венчурных и инвестиционных фондов в Томской области;

  • Годовой прирост средств населения, привлеченных финансовыми организациями в области;

  • Доля респондентов, считающих низким уровень инвестиционного риска в Томской области.

2) Предоставление субсидий для реализации инвестиционных проектов (33810,4 тыс. руб.).

В 2009 г. в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 22.02.2008 № 27а «О предоставлении субсидий в целях возмещения затрат в связи производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации инвестиционных проектов» субсидии предоставлены 41 субъектам инвестиционной деятельности, реализующим инвестиционные проекты, в рамках которых:

1) осуществляется внедренческая или инновационная деятельность;

2) создается или технически перевооружается собственное производство;

3) осуществляется предоставление микрокредитов.

В 2009 г. субъекты инвестиционной деятельности, реализующие инвестиционные проекты с участием Администрации Томской области в форме субсидирования части затрат связанных с производством (реализацией) товаров, выполнением работ и оказанием услуг в рамках реализации инвестиционных проектов уплатили в областной бюджет 1021 млн. рублей. Таким образом, экономическая (бюджетная) эффективность государственной поддержки в форме предоставления субсидий для реализации инвестиционных проектов – 30,2 руб. (без учета предоставленных в 2010 г. налоговых льгот организациям, осуществляющим инвестиционную деятельность на территории томской области». Экономическая (бюджетная) эффективность с учетом налоговых льгот – 10,03 руб.).

В рамках вышеназванных проектов в 2009 г. создано и сохранено 11 430 рабочих мест с средней заработной платой не ниже среднеотраслевой для места реализации проекта.

3) Подготовка инвестиционных площадок.

В 2009 г. погашена кредиторская задолженность 2008 г. по проекту «Строительство ул. Клюева от ул. Осенняя до ул. Кольцевая в г. Томске – подъездная дорога к ОЭЗ ТВТ» в размере 2932,2 тыс. рублей. В 2010 г. в связи с дефицитом областного бюджета средства на подготовку инвестиционных площадок не предусмотрены.

4) Приобретение услуг по привлечению инвестиций на территорию Томской области.

Приобретение услуг осуществляется в рамках государственного контракта № 341 от 19.07.2007 г., заключенного по итогам открытого конкурса. Указанный контракт расторгнут 01.08.2009 г. по инициативе Администрации Томской обалсти.

5. Общие выводы.

Департамент инвестиций Администрации Томской области считает результативными бюджетные расходы на обеспечение инвестиционной деятельности в Томской области с учетом:

  1. снижения в среднем на 50% от плановых фактических объемов финансирования программных и непрограммных мероприятий (при ТОО, из 9 возможных к оценке показателей 5 – находятся на запланированном уровне или превысили его, 4 – не достигли планового уровня);

  2. повышения рейтинга Томской области по международной шкале до уровня «В» прогноз «Позитивный», по российской шкале до уровня «ru A» международным рейтинговым агентством Standart&Poor`s;

  3. сохранения рейтинга инвестиционной привлекательности Томской области на уровне «3В1» (пониженный потенциал умеренный риск), подтвержденного национальным рейтинговым агентством России «Эксперт РА».

С целью дальнейшего повышения результативности бюджетных расходов на развитие и обеспечение инвестиционной деятельности в регионе Департамент инвестиций Администрации Томской области в 2010-2012 годах планирует: 1) Средства областного бюджета, предусмотренные на обеспечение инвестиционной деятельности в регионе, размещать на конкурсной основе, 2) Мероприятия, направленные на формирование благоприятного имиджа Томской области как территории эффективного размещения инвестиционных проектов, проводить с привлечением средств коммерческих структур.

Раздел II доклада

«Цели, задачи деятельности Департамента инвестиций Администрации Томской области и показатели их достижения»

В соответствии с Положением о Департаменте инвестиций Администрации Томской области, утвержденным постановлением Губернатора Томской области от 04.12.2008 N 124, Департамент инвестиций Администрации Томской области является структурным подразделением Администрации Томской области, целью деятельности которого является эффективная инвестиционная политика на территории Томской области в части создания условий для взаимодействия с прямыми и портфельными инвесторами, организациями инвестиционной инфраструктуры.

Задачами деятельности Департамента инвестиций Администрации Томской области являются:

1) организация мероприятий по привлечению прямых и портфельных инвестиций;

2) создание условий для устойчивого функционирования особой экономической зоны технико-внедренческого типа на территории города Томска, включая координацию деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области в соответствующей сфере;

3) формирование благоприятного имиджа Томской области как территории эффективного размещения инвестиционных проектов;

4) оказание содействия в привлечении на территорию Томской области институтов коллективного инвестирования и финансового консалтинга.

Информация о соответствии целей Департамента стратегическим целям развития Томской области и целевым ориентирам развития Российской Федерации представлена в таблице 2.1.

Характеристика целей, задач деятельности и показателей их достижения Департамента представлены в таблице 2.2.

Таблица 2.1.

СООТВЕТСТВИЕ ЦЕЛЕЙ ДЕПАРТАМЕНТА ИНВЕСТИЦИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

СТРАТЕГИЧЕСКИМ ЦЕЛЯМ РАЗВИТИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ И ЦЕЛЕВЫМ ОРИЕНТИРАМ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Цели деятельности

субъекта бюджетного планирования

Стратегические цели развития

Томской области

Целевые

ориентиры развития Российской Федерации 1

Эффективная инвестиционная политика на территории Томской области в части создания условий для взаимодействия с прямыми и портфельными инвесторами, организациями инвестиционной инфраструктуры.

Цель 3. Высокая инвестиционная привлекательность.

Цель 2. Эффективная и сбалансированная экономика.

II. Динамичная инновационная экономика

Таблица 2.2.

ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕЛЕЙ, ЗАДАЧ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПАРТАМЕНТА ИНВЕСТИЦИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

  1. Цели, задачи, показатели

  1. Ед. изм.

НПА, опреде-ляющий пока-затель*

Источник данных значений показа-теля**

  1. 2008

  1. 2009

    2010

    2011

  1. 2012

    Цель 1. Эффективная инвестиционная политика на территории Томской области в части создания условий для взаимодействия с прямыми и портфельными инвесторами, организациями инвестиционной инфраструктуры

    Цель 1.1 Содействие привлечению стратегических инвесторов

    Показатель конечного результата не приводится, так как цель реализуется во внутри аппаратных отношениях, получателями государственных функций являются Губернатор Томской области, заместители Губернатора, Администрация Томской области, ее структурные подразделения и иные органы исполнительной

    Задача 1. Организация мероприятий по привлечению прямых и портфельных инвестиций

Доля предприятий, удовлетворенных работой Администрации Томской области по оказанию помощи в привлечении инвесторов

  1. %

    Соц. опрос

    (исследование)

    51,8

    Определение значения показателя проводится в рамках мониторинга реализации ПСЭР. Мониторинг реализации ПСЭР в 2009 г. не проводился.

    положительная динамика

Доля предприятий, проинформированных о существование механизма страхования рисков

  1. %

    Соц. опрос

    (исследование)

    58,9

Определение значения показателя проводится в рамках мониторинга реализации ПСЭР. Мониторинг реализации ПСЭР в 2009 г. не проводился.

положительная динамика

    Задача 1.1 Формирование нормативно - правовой базы, содействующей привлечению инвесторов

    Доля организаций, удовлетворенных инвестиционным законодательством Томской области

  1. %

    Соц. опрос

    (исследование)

    41,0

    Определение значения показателя проводится в рамках мониторинга реализации ПСЭР. Мониторинг реализации ПСЭР в 2009 г. не проводился.

    положительная динамика

    Задача 1.2 Обеспечение деятельности Координационного Совета по инвестиционной деятельности

    Доля членов координационного совета, удовлетворенных качеством обеспечения деятельности Совета

  1. %

    Ведомственная статистика

    86,0

    88,0

    положительная динамика

    Сохранение достигнутых результатов

    Задача 2. Создание условий для устойчивого функционирования особой экономической зоны технико-внедренческого типа на территории г. Томска, включая координацию деятельности органов государственной власти Томской области в соответствующей сфере

    Количество зарегистрированных резидентов ОЭЗ

  1. Ед.

Приказ РосОЭЗ от 28.03.2008 № П/0037

Территориальное управление Федерального агентства по управлению ОЭЗ по Томской области

    37

    45

    положительная динамика

    Цель 1.2 Продвижение инвестиционного потенциала области на российском и международном рынке капиталов.

    Доля респондентов, обладающих информацией о Томской области, необходимой для принятия инвестиционного решения

  1. %

Закон Томской области от 19.04.2006 №79-ОЗ

    Соц. опрос

    (исследование)

    38,5 (исход. уровень)

    (план - 110% к исходному уровню), факт - определение значения показателя проводится в рамках мониторинга реализации ПСЭР. Мониторинг реализации ПСЭР в 2009 г. не проводился.

    115% к исходному уровню

    120% к исходному уровню

    125% к исходному уровню

    Задача 3. Формирование благоприятного имиджа Томской области, как территории эффективного размещения инвестиционных проектов

    Количество проведенных мероприятий

  1. Ед.

Данные структурных подразделений Администрации Томской области и органов исполнительной власти региона

    10

    (план – 6), факт - 6

    10

    10

    10

    Количество участников мероприятий

  1. Ед.

Данные структурных подразделений Администрации Томской области и органов исполнительной власти региона

    535

    (план – 520), факт - 530

    540

    540

    540

    Цель 1.3 Развитая инвестиционная инфраструктура региона

    Объем предоставленных кредитов нефинансовому сектору

    Млн. руб.

Закон Томской области от 19.04.2006 №79-ОЗ

    данные ГУ ЦБ РФ

    86,3

    53,9

    поддержание достигнутых результатов

    положительная динамика

    Объем добровольного страхования

    Млн. руб.

Закон Томской области от 19.04.2006 №79-ОЗ

    данные Инспекции страхового надзора по СФО

    2445,9

    5908,0

    поддержание достигнутых результатов

    положительная динамика

    Суммарный объем активов венчурных фондов Томской области

    Млн. руб.

Закон Томской области от 19.04.2006 №79-ОЗ

    Соц. опрос

    (исследование)

    186

    111,5

    поддержание достигнутых результатов

    положительная динамика

    Объем предоставленных профессиональных услуг для бизнеса (кансалтинговые, аудиторские и др.)

    Млн. руб.

Закон Томской области от 19.04.2006 №79-ОЗ

    Соц. опрос

    (исследование)

    659,9

    Определение значения показателя проводится в рамках мониторинга реализации ПСЭР. Мониторинг реализации ПСЭР в 2009 г. не проводился.

    поддержание достигнутых результатов

    положительная динамика

    Задача 4. Организация привлечения на территорию области фондов прямых инвестиций, институтов коллективного пользования

    Рост суммы денежных средств, привлеченных в регионе институтами коллективного инвестирования

% (к уровню пред. года)

    Соц. опрос

    (исследование)

    250 млн.руб. (исх.уровень)

    Определение значения показателя проводится в рамках мониторинга реализации ПСЭР. Мониторинг реализации ПСЭР в 2009 г. не проводился.

    поддержание достигнутых результатов

    положительная динамика

    Рост количества действующих в регионе институтов коллективного инвестирования

    Ед.

    Соц. опрос

    (исследование)

    275*

    Определение значения показателя проводится в рамках мониторинга реализации ПСЭР. Мониторинг реализации ПСЭР в 2009 г. не проводился.

    поддержание достигнутых результатов

    положительная динамика

    Задача 4.1 Привлечение на территорию области компаний, оказывающих профессиональные посреднические и консалтинговые услуги

    Рост объема выручки компаний, оказывающих профессиональные посреднические услуги

% (к уровню пред. года)

    Соц. опрос

    (исследование)

    2640* (исх.уровень)

    Определение значения показателя проводится в рамках мониторинга реализации ПСЭР. Мониторинг реализации ПСЭР в 2009 г. не проводился.

    поддержание достигнутых результатов

    положительная динамика

    Рост количества финансовых институтов, предоставляющих проектное финансирование

Ед.

    Соц. опрос

    (исследование)

    3

    0

    3

    3

    3

  1. Задача 4.2 Содействие региональным предприятиям в выпуске и размещении корпоративных ценных бумаг

Количество участников обучающих мероприятий по размещению корпоративных ценных бумаг

    Ед.

    Ведомственная статистика

    390

    280

    поддержание достигнутых результатов

Основной фактор, повлиявший на отклонение плановых показателей от фактических – мировой экономический кризис.

Для реализации указанных целей и задач Департамент инвестиций Администрации Томской области уполномочен:

1) разрабатывает концепции, стратегии, программы, проекты в сфере инвестиционной политики Томской области в части создания условий для взаимодействия с прямыми и портфельными инвесторами, организациями инвестиционной инфраструктуры и предложения в них;

2) разрабатывать аналитические материалы (обобщать имеющуюся информацию, в том числе в виде решений совещательных органов при Губернаторе Томской области) о реализации на территории Томской области:

а) правовых актов, касающихся сферы деятельности Департамента;

б) федеральных программ, в реализации которых участвует Департамент ;

в) международных и межрегиональных договоров (соглашений), соглашений об осуществлении международных и внешнеэкономических связей, в реализации которых участвует Департамент;

3) разрабатывать проекты правовых актов, в том числе нормативных, и предложения в них в сфере деятельности Департамента;

5) давать заключения:

а) на проекты федеральных, муниципальных, областных правовых актов (в том числе нормативных), касающихся сферы деятельности Департамента;

б) о возможности участия исполнительных органов государственной власти Томской области в реализации федеральных программ, касающихся сферы деятельности Департамента;

в) о возможности участия Томской области в межрегиональных договорах (соглашениях) и соглашениях об осуществлении международных и внешнеэкономических связей, касающихся сферы деятельности Департамента;

6) являться организатором конкурса на получение государственных гарантий Томской области инвесторами, осуществляющими капитальные вложения;

7) является уполномоченным субъектом по проведению экспертизы инвестиционных проектов;

8) выполнять функции аппарата:

а) Координационного совета по поддержке инвестиционной деятельности и предоставлению государственных гарантий;

б) Совета по созданию особой экономической зоны технико-внедренческого типа;

в) Инвестиционного совета при Губернаторе Томской области;

9) является держателем:

а) Реестра инвестиционных проектов Томской области;

б) Каталога инвестиционных предложений и проектов Томской области;

10) организовывать сопровождение крупных инвестиционных проектов;

11) контролировать выполнение инвестиционных соглашений субъектами инвестиционной деятельности с целью решения вопроса о возможности продолжения их государственной поддержки;

12) разрабатывать информационные материалы, содержащие анализ сферы деятельности Департамента;

13) консультировать по вопросам инвестиционной деятельности на территории Томской области;

14) организовывать и/или проводить презентационные мероприятия, совещания, конференции, встречи, выставки, конкурсы в сфере деятельности Департамента, в том числе в связи с реализацией мероприятий по созданию на территории города Томска особой экономической зоны технико-внедренческого типа, развитием негосударственного пенсионного обеспечения населения Томской области, стимулированием населения и организаций к использованию инструментов финансового рынка;

15) направлять своих представителей для участия в международных, федеральных, межрегиональных и местных совещательных органах, рабочих группах, конкурсных комиссиях, экспертных и координационных советах, семинарах, выставках, работа которых связана со сферой деятельности Департамента.

Инвестиционные проекты – согласованные по срокам и финансовому обеспечению комплексы мероприятий в различных сферах отношений: земельных, лицензионных, информационных, финансовых и прочее. В рамках основной цели и установленных полномочий Департамент участвует в реализации проектов только в части создания условий для взаимодействия с прямыми и портфельными инвесторами, организациями инвестиционной инфраструктуры, все остальные вопросы реализации проектов решаются в рамках межведомственных отношений. Определить границы ответственности между субъектами бюджетного планирования – участниками реализации проекта не представляется возможным в силу специфичности каждого инвестиционного проекта.

Департамент для достижения поставленных целей и решения задач взаимодействует с Территориальным управлением Федерального агентства по управлению ОЭЗ по Томской области, Главным управлением ЦБ РФ по Томской области, Представительством Государственной корпорации «Агентства по страхованию вкладов» в Сибирском федеральном округе, Региональным отделением ФСФР России в Сибирском федеральном округе, Инспекцией страхового надзора по Сибирскому федеральному округу.

III РАЗДЕЛ ДОКЛАДА

БЮДЖЕТНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ, НЕПРОГРАММНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОЛГРАММ И НЕПРОГРАММНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Тыс. руб.

Наименование программы, непрограммной деятельности

Код бюджетной классификации

Период

раздел

подраздел

целевая

статья

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

Ведомственные целевые программ

Продвижение инвестиционного потенциала Томской области на российском и международном рынке капиталов в 2011-2013 годах

04

12

3408500

6 800

16 800

37 791,2

17 791,2

17 791,2

Итого по ведомственным целевым программам

6 800

16 800

37 791,2

17 791,2

17 791,2

Непрограммная деятельность

Предоставление субсидий для финансирования реализации инвестиционных проектов

04

11

3408356

29 356,8

31 651,8

21 651,8

21 651,8

21 651,8

Подготовка инвестиционных площадок

04

12

3408400

2932,2

0,0

0,0

0,0

0,0

Приобретение услуг по привлечению инвестиций на территорию Томской области

04

12

3408700

8050,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по непрограммной деятельности

40 339,0

31 651,8

21 651,8

21 651,8

21 651,8

Итого по Департаменту инвестиций Администрации Томской области

47 139,0

48 451,8

59 443,0

59 443,0

59 443,0

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ

ПО ЦЕЛЯМ, ЗАДАЧАМ И БЮДЖЕТНЫМ ЦЕЛЕВЫМ ПРОГРАММАМ

Тыс. руб.

Наименование цели, задачи, программы

Период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

Цель 1 Содействие привлечению стратегических инвесторов

Задача 1.1 Организация мероприятий по привлечению стратегических и финансовых инвесторов

Программа: Продвижение инвестиционного потенциала Томской области на российском и международном рынке капиталов в 2011-2013 годах

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Не распределено по программам

32 289,0

31 651,8

21 651,8

21 651,8

21 651,8

Задача 1.2 Формирование нормативно-правовой базы, содействующей привлечению инвесторов

Программа: Продвижение инвестиционного потенциала Томской области на российском и международном рынке капиталов в 2011-2013 годах

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Не распределено по программам

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Задача 1.3 Обеспечение деятельности Координационного Совета по инвестиционной деятельности

Программа: Продвижение инвестиционного потенциала Томской области на российском и международном рынке капиталов в 2011-2013 годах

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Не распределено по программам

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Задача 1.4 Создание условий для устойчивого функционирования особой экономической зоны технико – внедренческого типа на территории г. Томска, включая координацию деятельности органов исполнительной власти Томской области в соответствующей сфере

Программа: Продвижение инвестиционного потенциала Томской области на российском и международном рынке капиталов в 2011-2013 годах

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Не распределено по программам

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Цель 2 Продвижение инвестиционного потенциала области на российском и международном рынке капиталов

Задача 2.1 Формирование благоприятного имиджа Томской области, как территории эффективного размещения инвестиционных проектов

Программа: Продвижение инвестиционного потенциала Томской области на российском и международном рынке капиталов в 2011-2013 годах

6 800

16 800

37 791,2

17 791,2

17 771,2

Не распределено по программам

8 050,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Цель 3 Развитая инвестиционная инфраструктура региона

Задача 3.1Организация привлечения на территорию области фондов прямых инвестиций, институтов коллективного пользования

Программа: Продвижение инвестиционного потенциала Томской области на российском и международном рынке капиталов в 2011-2013 годах

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Не распределено по программам

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Задача 3.2 Привлечение на территорию области компаний, оказывающих профессиональные посреднические и консалтинговые услуги

Программа: Продвижение инвестиционного потенциала Томской области на российском и международном рынке капиталов в 2011-2013 годах

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Не распределено по программам

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Задача 3.3 Содействие региональным предприятиям в выпуске и размещении корпоративных ценных бумаг

Программа: Продвижение инвестиционного потенциала Томской области на российском и международном рынке капиталов в 2011-2013 годах

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Не распределено по программам

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Распределено средств по целям – всего

47 139,0

48 451,8

59 443,0

59 443,0

59 443,0

В том числе:

Распределено по задачам

47 139,0

48 451,8

59 443,0

59 443,0

59 443,0

Распределено по программам

6 800

16 800,0

37 791,2

17 791,2

17 791,2

Не распределено по целям, задачам и программам

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по СБП

47 139,0

48 451,8

59 443,0

59 443,0

59 443,0

ВЦП, реализуемая Департаментом инвестиций Томской области, содействует решению всех вышеуказанных задач.

ИНФОРМАЦИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ НЕПРОГРАММНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Тыс. руб.

Наименование целей и мероприятий непрограммной деятельности

Ед. изм.

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

Цель 1 Содействие привлечению стратегических инвесторов

Подготовка инвестиционных объектов для стратегических и финансовых инвесторов

Количество предприятий, воспользовавшихся различными формами государственной поддержки

Ед.

38

25

26

26

26

Количество инвестиционных проектов и предложений, включенных в Каталог инвестиционных проектов Томской области

Ед.

53

85

95

95

95

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕЙ И (ИЛИ) ПЛАНИРУЕМОЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ, ДОЛГОСРОЧНОЙ ОБЛАСТНОЙ ПРОГРАММЫ*

  • Департамент инвестиций не принимает участия в реализации ОЦП (ДЦП).

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕЙ И (ИЛИ) ПЛАНИРУЕМОЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование ВЦП:

«Продвижение инвестиционного потенциала Томской области на российском и международном рынках капиталов в 2011 – 2013 годах»

Сведения об утверждении ВЦП:

Не утверждена

Сроки реализации ВЦП:

2011 – 2013 гг.

Основные показатели ВЦП

Наименование программы

Ед. изм.

2009

2010

2011

2012

2013

Цель ВЦП:

Содействие продвижению инвестиционного потенциала области на российском и международном рынках капиталов

Показатель достижения цели программы:

Доля респондентов обладающих информацией о Томской области, необходимой для принятия инвестиционного решения

%

40,7

44,28

46,2

48,13

Задача 1 программы:

Информационное обеспечение участников инвестиционного рынка

Показатели выполнения задачи 1 программы:

- Количество публикаций, характеризующих инвестиционные возможности Томской области;

- Количество проведенных мероприятий, направленных на информирование участников инвестиционного рынка об инвестиционных возможностях Томской области.

ед.

24

6

26

7

28

8

30

9

32

9

Задача 2 программы:

Повышение квалификации собственников и менеджеров организаций, осуществляющих деятельность на территории региона

Показатель выполнения задачи программы:

Количество участников мероприятий по повышению квалификации

ед.

100

100

110

120

120

Затраты на реализацию Программы

Тыс. руб.

6 800

16 800

37 791,2

17 791,2

17 791,2

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ДЕПАРТАМЕНТОМ ИНВЕСТИЦИЙ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДЕЛЕГИРОВАННЫХ НА УРОВЕНЬ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ*

* Департамент инвестиций Администрации Томской области не реализует полномочий, делегированных Российской Федерацией Томской области

IV раздел доклада

«Показатели, характеризующие место Томской области в социально – экономическом развитии Сибирского федерального округа и Российской Федерации»

Наименование показателя

Ед. изм.

Справочно фактические значения за 2009 год

Планируемые значения по Томской области

Среднее значение по Российской Федерации

Среднее значение по Сибирскому Федеральному округу

Значение по Томской области

2010 год

2011

2012

2013

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 человека

Тыс. руб.

22,375

17,309

25,065

27,17

31,14

36,246

41,68

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в сопоставимых ценах

% от предыдущего года

86,3

81,01

94

102,3

104,1

104,4

104,7

V раздел доклада

«Меры организационного характера, обеспечивающие достижение

запланированных целей и задач Департаментом инвестиций Администрации Томской области»

Наименование мероприятия

Результат
мероприятия

Сроки

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

Разработка и реализация комплекса мероприятий по привлечению стратегических и финансовых инвесторов

1. Создание комплекса мероприятий.

2. Рост объемов инвестиций из внебюджетных источников, млн. руб.
3. Доля предприятий, удовлетворенных работой органов исполнительной власти Томской области по оказанию помощи в привлечении инвесторов, %

2011-2013 г.г.

Департамент инвестиций Администрации Томской области

Подготовка инвестиционных объектов для стратегических и финансовых инвесторов

Актуализированный Каталог инвестиционных предложений

2011-2013 г.г.

Департамент инвестиций Администрации Томской области

Формирование и реализация политики стимулирования инвесторов, в том числе посредством налоговых льгот и других инструментов

Количество предприятий, воспользовавшихся различными формами государственной поддержки

2011-2013 г.г.

Департамент инвестиций Администрации Томской области

Разработка и реализация комплекса мероприятий по представлению Томской области мировому и российскому инвестиционному сообществу

1.Организация и проведение ежегодного мероприятия инвестиционной направленности в целях представления инвестиционного потенциала Томской области.

2. Количество публикаций, характеризующих
инвестиционные возможности Томской области.

3. Повышение (подтверждение) инвестиционного рейтинга Томской области.

2011-2013 г.г.

Департамент инвестиций Администрации Томской области

Разработка и реализация механизмов привлечения и создания на территории Томской области фондов прямых инвестиций

1. Сохранение объема прямых инвестиций на территории области, млн. руб.

2. Сохранение объема средств, направленных на финансирование венчурных проектов из средств ЗПИФ особо рисковых (венчурных) инвестиций «Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Томской области»

2011-2013 г.г.

Департамент инвестиций Администрации Томской области

Создание условий для развития инвестиционной инфраструктуры

Объем денежных средств, привлеченных в регионе институтами коллективного инвестирования

2011-2013 г.г.

Департамент инвестиций Администрации Томской области

Содействие региональным предприятиям в выпуске и размещении, в том числе на территории Томской области, корпоративных ценных бумаг (в том числе облигационных займов с субсидированной ставкой)

Положительная динамика количества юридических лиц, публично разместивших корпоративные ценные бумаги

2011-2013 г.г.

Департамент инвестиций Администрации Томской области

Создание условий для развития рынка коллективного инвестирования

Положительная динамика объема денежных средств, привлеченных в регионе институтами коллективного инвестирования

2011-2013 г.г.

Департамент инвестиций Администрации Томской области

Разработка и реализация совместно с финансовыми институтами концепции повышения финансовой грамотности населения Томской области, в том числе организация общественных мероприятий

1. Утвержденная концепция.

2. Количество участников общественных мероприятий по повышению финансовой грамотности населения

2011-2013 г.г.

Департамент инвестиций Администрации Томской области

Актуализация инвестиционного законодательства Томской области

Положительная динамика доли предприятий, удовлетворенных инвестиционным законодательством Томской области

2011-2013 г.г.

Департамент инвестиций Администрации Томской области

Разработка и реализация комплекса мероприятий по повышению квалификации собственников и менеджеров предприятий в области практики эффективного взаимодействия с инвесторами

1. Утвержденный комплекс мероприятий.

2. Количество участников обучающих мероприятий

2011-2013 г.г.

Департамент инвестиций Администрации Томской области

Приложение № 3

к распоряжению от ____ № ___

ДОКЛАД О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПАРТАМЕНТА ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ И РАЗВИТИЮ НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕГО КОМПЛЕКСА АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011-2013 ГОДЫ

I раздел

«Результаты деятельности Департамента по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса Администрации Томской области за 2009 год»

В отчетном году Департаментом по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса Администрации Томской области (далее Департамент) был разработан доклад о результатах и основных направлениях деятельности на 2010-2012 годы. Доклад утвержден распоряжением Администрации Томской области «Об утверждении докладов о результатах и основных направлениях деятельности на 2010-2012 годы структурных подразделений Администрации Томской области» от 04.05.2010 № 366-ра.

1. Цели, задачи деятельности Департамента по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса Администрации Томской области и показатели их достижения в отчетном году

1.1. Информация о достижении показателей целей и задач Департамента, предусмотренных в докладе о результатах и основных направлениях деятельности, представлена в таблице 1.1.

Таблица 1.1.

Информация

о достижении показателей целей и задач Департаментом по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса

предусмотренных в докладе о результатах и основных направлениях деятельности

Наименование целей, задач и показателей

Ед. изм.

Значения показателей в отчетном 2009 году (N-2)

Причины отклонения фактических значений показателей от плановых

план

Факт

Цель 1 Развитие и эффективное освоение минерально-сырьевых ресурсов

Текущая обеспеченность предприятий - недропользователей запасами минерального сырья:

- по нефти

Лет

29,4

31.9

Прирост запасов

- по газу

Лет

49,7

55,9

Сокращение объёма добычи газа

Задача 1.1 Рациональное использование минерально-сырьевых ресурсов (нефти, газа, газового конденсата, твердых и общераспространенных полезных ископаемых, пресных и минеральных подземных вод)

Количество выданных лицензий на право пользования участками недр, содержащими общераспространенные полезные ископаемые

Ед.

10

28

Увеличение количества лицензий связано с ростом востребованнос-ти общераспространен-ных полезных ископа-емых предприятиями НГК и дорожного строительства

Динамика объема инвестиций в геологоразведку всего: в том числе

млн. руб.

7115

5482

из федерального бюджета

млн. руб.

355

355

Выполнено

из частных источников

млн. руб.

6760

5127

Задача 1.2 Стимулирование воспроизводства минерально-сырьевых ресурсов

Соотношение прироста запасов к добыче нефти

%

85,0

104

Прирост обеспечен преимущественно за счет пересчета запасов

Подготовка ресурсов категории С3 (извлекаемые)

млн.т.

50

100

Сдача паспортов геологических структур

Соотношение разведанных запасов (категорий А+В+С1+С2) к ресурсам (категории С3+D1+D2)

%

50,0

46

На уровне прошлого года

Цель 2 Эффективное функционирование и развитие нефтегазодобывающего комплекса (включая магистральные нефтегазопроводы)

Доля сектора С "Добыча полезных ископаемых" в ВРП

%

21

22

Задача 2.1 Повышение уровня конкурентоспособности и инновационного капитала существующих предприятий и организаций области

Количество инновационных мероприятий, направленных на рост извлечения нефти

ед.

90

90

Задача 2.2 Разработка и реализация комплекса мероприятий по развитию трубопроводного транспорта

Соотношение объемов добычи нефти к пропускной способности имеющихся магистральных нефтепроводов

%

28

30

Добыча нефти к объему пропускной способности нефтепровода относительно стабильна.

Соотношение объемов добычи газа к пропускной способности имеющихся магистральных газопроводов

%

47

46

Добыча газа к объему пропускной способности газопровода относительно стабильна.

1.2. Информация о количестве показателей целей и задач, фактические значения по которым:

- находятся на уровне запланированных в докладе - 5;

- превысили уровень запланированных в докладе - 6;

- не достигли уровня запланированных в докладе - 2.

1.3. Степень достижения Департаментом по недропользованию целей и задач находится на высоком уровне.

1.4. Степень влияния деятельности Департамента на достижение стратегических целей и задач развития Томской области, указанных в Стратегии развития Томской области до 2020 года опосредованная, через организационные и информационные мероприятия.

4. Показатели экономической эффективности

Департамент не осуществляет бюджетных расходов и не является получателем и распорядителем бюджетных средств.

II раздел

«Цели, задачи деятельности Департамента по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса Администрации Томской области и показатели их достижения»

1. Информация о соответствии целей Департамента стратегическим целям развития Томской области и целевым ориентирам развития Российской Федерации представлена в таблице 2.1.

Таблица 2.1.

Соответствие целей Департамента по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса АТО

стратегическим целям развития Томской области и целевым ориентирам

развития Российской Федерации

Цели деятельности

субъекта бюджетного планирования*

Стратегические цели развития

Томской области**

Целевые

ориентиры развития Российской Федерации***

1.Развитие и эффективное освоение потенциала минерально-сырьевых ресурсов

Цель 7.Рациональное использование природного капитала (Цель 7, задачи 7.1, 7.2, 7.4)

Цель V. Повышение национальной конкурентоспособности

Задача 7. Развитие конкурентных преимуществ в сфере природопользования

2. Эффективное функционирование и развитие нефтегазодобывающего комплекса (включая магистральные нефтегазопроводы)

Цель 2.Эффективная и сбалансированная экономика (Цель 2, задача 2.2) Цель 6. Развитая инфраструктура (Цель 6, задача 6.1)

Цель V. Повышение национальной конкурентоспособности

Задача 6. Развитие нефтегазового комплекса

1.2. Роль и уникальность Департамента в системе исполнительных органов государственной власти Томской области: Департамент по недропользованию является органом государственной власти субъекта Федерации по вопросу использования и воспроизводства минерально-сырьевой базы и развития нефтегазодобывающего комплекса, а также реализации федерального закона «О недрах» от имени региональной власти. Политика в сфере недропользования на территории Томской области формируется исходя из действующего федерального и регионального законодательства (ФЗ «О недрах», Закон Томской области от 12.09.2003 № 116-ОЗ «О недропользовании на территории Томской области»). Её проводниками и координаторами под руководством заместителя Губернатора области по недропользованию и ТЭК выступают Департамент по недропользованию и территориальные органы МПР РФ.

1.3. Обоснование выбранных целей: цели выбраны исходя из реализации государственной политики от имени региональной власти в сфере недропользования. Поставленные цели направлены на рост минерально-сырьевой базы на территории Томской области, неукоснительное исполнение недропользователями лицензионных соглашений и технологических документов по разработке месторождений полезных ископаемых (рациональное использование недр, уровни добычи и др.), а также договоров о социально-экономическом сотрудничестве с Администрацией Томской области и органами управления муниципальных образований.

Характеристика целей, задач деятельности и показателей их достижения представлена в таблице 2.2.

Таблица 2.2.

Характеристика целей, задач деятельности Департамента по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса Администрации Томской области и показателей их достижения

Цели, задачи, показатели

Ед. изм.

НПА, определяющий показатель*

Источник данных значений показателя**

Отчетный финансовый год (факт) 2009

Текущий финансовый

год 2010

Очередной финансовый год, 2011

Плановый период 2012

Плановый период 2013

Цель 1 Развитие и эффективное освоение минерально-сырьевых ресурсов

Текущая обеспеченность предприятий - недропользователей запасами минерального сырья:

- по нефти

лет

31,9

28,7

26,9

26,0

25.8

- по газу

лет

55,9

49,0

48,1

48,0

47.2

Задача 1.1. Рациональное использование минерально-сырьевых ресурсов (нефти, газа, газового конденсата, твердых и общераспространенных полезных ископаемых, пресных и минеральных подземных вод)

Количество выданных лицензий на право пользования участками недр, содержащими общераспространенные полезные ископаемые

ед.

Ведомственная статистика

28

10

15

15

12

Динамика объема инвестиций в геологоразведку всего: в том числе

млн. руб.

Ведомственная статистика

5482

7360

8400

8610

8200

из федерального бюджета

млн. руб.

355

425

400

410

400

из частных источников

млн. руб.

5127

6935

8000

8200

7800

Задача 1.2 Стимулирование воспроизводства минерально-сырьевых ресурсов

Соотношение прироста запасов к добыче нефти

%

Ведомственная статистика

104

90,0

100,0

100,0

95

Подготовка ресурсов категории С3

млн.т.

Ведомственная статистика

100

50,0

50,0

45,0

35

Соотношение разведанных запасов (категорий А+В+ С12) к ресурсам (категории С3+D1+D2)

%

Ведомственная статистика

46

53,0

55,0

56,0

56

Цель 2 Эффективное функционирование и развитие нефтегазодобывающего комплекса (включая магистральные нефтегазопроводы)

Доля сектора С "Добыча полезных ископаемых" в ВРП организаций нефтегазодобывающего комплекса Томской области

%

Ведомственная статистика

22

21,0

20,0

19,0

20

Задача 2.1 Повышение уровня конкурентоспособности и инновационного капитала существующих организаций нефтегазодобывающего комплекса Томской области

Количество инновационных мероприятий, направленных на рост извлечения нефти

Ед.

Ведомственная статистика

90

90

90

95

95

Задача 2.2 разработка и реализация комплекса мероприятий по развитию трубопроводного транспорта и производству нефтепродуктов

Соотношение объемов добычи нефти к пропускной способности имеющихся магистральных нефтепроводов

%

Ведомственная статистика

30

28,0

28,0

29,0

29

Соотношение объемов добычи газа к пропускной способности имеющихся магистральных газопроводов

%

46

47,0

46,0

46,0

46

1.4. Полномочия Департамента для достижения поставленных целей и решения задач:

Департамент по недропользованию действует на основании положения о Департаменте утвержденного Постановлением Губернатора Томской области от 09.09.2008 № 71, а также полномочиями, переданными органу региональной власти федеральным законом РФ № 2395-1 «О недрах». на территории Томской области полномочия определены законом Томской области от 12.09.2003 № 116-ОЗ «О недропользовании на территории Томской области».

1.5. Возможные риски, препятствующие достижению поставленных целей и решению задач:

- изменение законодательного обеспечения процесса недропользования;

- экономический риск (изменение цен на продукцию);

- субъективные факторы (смена руководства предприятия, акционеров).

1.6. Методика расчета показателей представлена в таблице 2.3.

Таблица 2.3

Методика расчета показателей


Наименование
показателя


Формула
расчета

Исходные данные для расчета значений показателя

обозначение
переменной

наименование
переменной

источник исходных
данных

1.Текущая обеспеченность предприятий - недропользователей запасами минерального сырья

Текущие запасы нефти и газа/годовая добыча предприятий

Ведомственная статистика

2.Соотношение прироста запасов к добыче нефти

=прирост запасов за год*100/ добыча нефти за год

Ведомственная статистика

3.Соотношение разведанных запасов (категорий А+В+С1+С2) к ресурсам (категории С3+D1+D2)

= (А+В+С12)/ (С3+D1+D2)

А

В

С1

С2

С3

D1

D2

А- реализован проект разработки,

В- Реализована технологическая схема разработки,

С1 -Реализован проект геологоразведочных работ.

С2- Прогнозные запасы – отсутствуют разведочные скважины.

С3 -локализованные по сейсморазведочным работам ресурсы УВ.

D1 -локализованные ресурсы по результатам региональных сейсморазведочных работ.

D2-Прогнозные ресурсы.

Ведомственная статистика

4.Доля сектора С "Добыча полезных ископаемых" в ВРП

Объем отгруженных товаров сектора С/ ВРП Томской области

Ведомственная статистика

5. Соотношение объемов добычи нефти к пропускной способности имеющихся магистральных нефтепроводов

Добыча нефти за год/пропускная способность магистрального нефтепровода

Ведомственная статистика

6. Соотношение объемов добычи газа к пропускной способности имеющихся магистральных газопроводов

Добыча газа за год/пропускная способность магистрального газопровода

Ведомственная статистика

Приложение № 4

к распоряжению от ____ № ___

ДОКЛАД О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПАРТАМЕНТА МОДЕРНИЗАЦИИ И ЭКОНОМИКИ ЖКХ АДМИНИСТАРЦИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011-2013 ГОДЫ

Раздел I «Результаты деятельности Департамента модернизации и экономики ЖКХ Администрации Томской области за 2009 год»

В отчетном году Департаментом модернизации и экономики ЖКХ Администрации Томской области (далее - Департамент) был разработан Доклад о результатах и основных направлениях деятельности (далее – Доклад) на 2010-2012 годы, утвержденный распоряжением Администрации Томской области от 04.05.2010 № 366-ра «Об утверждении докладов о результатах и основных направлениях деятельности структурных подразделений Администрации Томской области».

1. Цели, задачи деятельности Департамента модернизации и экономики ЖКХ Администрации Томской области и показатели их достижения в отчетном году

Информация о достижении показателей целей и задач Департамента, предусмотренных в Докладе, представлена в таблице 1.1.

Таблица 1.1

Информация

о достижении показателей целей и задач Департамента модернизации и экономики ЖКХ, предусмотренных в Докладе о результатах и основных направлениях деятельности на 2010-2012 годы

Наименование целей, задач и показателей

Ед. изм.

Значения показателей в отчетном году (2009)

  1. Причины отклонения фактических значений показателей от плановых

  1. План

  1. Факт

Цель 1. Обеспечение стандартов качества условий проживания населения Томской области

Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами

%

  1. 28,0

  1. 24,9

  1. недовольство граждан установленным на федеральном уровне порядком начисления платы за электрическую энергию на общедомовые нужды, содержание и ремонт жилого помещения (в части сбора и вывоза бытовых отходов, пользования лифтами)

Задача 1.1. Обеспечить доступность жилищных и коммунальных услуг путем установления регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг

Доля расходов на ЖКУ в потребительских расходах населения

%

  1. 6

  2. ,0

  1. 16,8

  1. изменение применяемых в расчете показателей (ранее согласно данным Томскстата применялся показатель «жилая площадь, приходящаяся на 1 человека», в настоящее время согласно распоряжению Губернатора Томской области от 07.08.2007 № 407-р – показатель «общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя субъекта Российской Федерации»)

Доля обращений и жалоб граждан на качество ЖКУ в органы государственной власти Томской области

%

  1. 2,3

  1. 3,6

  1. увеличение количества обращений граждан и организаций по вопросам начисления платы за электрическую энергию на общедомовые нужды, содержание и ремонт жилого помещения (в части сбора и вывоза бытовых отходов, пользования лифтами) и применения ресурсоснабжающими организациями балансового метода расчета платы за теплоснабжение, недостаточная разъяснительная работа со стороны организаций жилищно-коммунального хозяйства и органов местного самоуправления

Задача 1.2. Устранение инфраструктурных ограничений роста в части развития и функционирования коммунальной инфраструктуры Томской области

  1. Уровень обеспеченности жилищного фонда канализацией

%

  1. 74,2

  1. 68,7

  1. недостаточный темп роста показателя

Количество аварий на системах ЖКХ

ед.

  1. 1 241

  1. 720

  1. надлежащая подготовка к работе в осенне-зимний период, постоянный контроль (в том числе выездной) за ходом подготовительных работ, привлечение инвестиций, в том числе бюджетных, на капитальный ремонт многоквартирных домов и модернизацию коммунальной инфраструктуры

  1. Доля предприятий, удовлетворенных надежностью и качеством коммунальной инфраструктуры

%

  1. 75,1

  1. нет данных

  1. значение показателя не может быть определено в связи с тем, что в 2009 году не проводился мониторинг Стратегии развития Томской области до 2020 года и Программы социально-экономического развития Томской области на период 2006-2010 годы

Задача 1.3. Повышение эффективности деятельности жилищно-коммунального комплекса, организаций газификации и эксплуатации газового хозяйства путем содействия внедрению инноваций, высоких, в том числе ресурсосберегающих, технологий, прогрессивных методов управления, форм организации и ведения бизнеса, повышения профессионального уровня кадров

Доля многоквартирных домов в целом по Томской области, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами

%

  1. 75,0

  1. 74,9

Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства

%

  1. 40,0

  1. 28,6

  1. улучшение результатов финансово-хозяйственной деятельности организаций жилищно-коммунального хозяйства

  1. Количество проведенных семинаров, совещаний с руководителями, специалистами в области ЖКХ

ед.

  1. 48

  1. 48

Количество оформленных и выданных разрешений на использование природного газа для газоиспользующих объектов

ед.

  1. 25

  1. 27

  1. газификация коммунально-бытовых потребителей

Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть

%

  1. 36,0

  1. 36,5

Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии

%

17,0

17,1

Доля объема отпуска коммунального ресурса, счет за который выставлен по показаниям приборов учета, в том числе

холодной воды

горячей воды

газа

электрической энергии

тепловой энергии

%

47,5

30,0

99,5

99,9

48,0

46,7

31,1

99,5

99,9

47,3

В 2009 году:

8 показателей находятся на уровне запланированных в Докладе;

4 показателя превысили уровень запланированных в Докладе;

3 показателя не достигли уровня запланированных в Докладе.

2. Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность

Цель и задачи деятельности Департамента в отчетном году достигались посредством выполнения функций согласно Положению о Департаменте и участия в реализации следующих программ:

а) областной целевой программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области в 2006-2010 годах» (утверждена Законом Томской области от 08.08.2006 № 163-ОЗ);

б) Региональной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Томской области в 2009 году (утверждена распоряжением Администрации Томской области от 10.07.2009 № 460-ра (в редакции от 29.12.2009);

Кроме того, стоящие перед Департаментом задачи в отчетном году решались путем осуществления непрограммной деятельности.

Характеристика показателей целей и задач бюджетных целевых программ и непрограммной деятельности представлена в таблице 1.2, информация о фактических объемах их финансирования – в таблице 1.3.

В целом, по итогам 2009 года:

3 показателя бюджетных целевых программ и непрограммной деятельности находятся на уровне запланированных в Докладе;

1 показатель превысил уровень запланированных;

3 показателя не достигли уровня запланированных.

Таблица 1.2

Информация о достижении показателей целей и задач бюджетных целевых программ и непрограммной деятельности

Наименование бюджетных целевых программ, мероприятий непрограммной деятельности, показателей целей и задач

Ед.

изм.

Значения показателей в отчетном году (2009)

  1. Причины отклонения фактических значений показателей от плановых

План

  1. Факт

Областные целевые программы

Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области в 2006-2010 годах

Число аварийных ситуаций (по сравнению с 2005 г.):

на источниках теплоснабжения

ед.

  1. 49

  1. 2

надлежащая подготовка к работе в осенне-зимний период, постоянный контроль (в том числе выездной) за ходом подготовительных работ

на сетях

ед.

  1. 819

  1. 636

надлежащая подготовка к работе в осенне-зимний период, постоянный контроль (в том числе выездной) за ходом подготовительных работ

Непрограммная деятельность

Компенсация расходов местных бюджетов по организации электроснабжения от дизельных электростанций

Размер субсидии на компенсацию расходов местных бюджетов по организации электроснабжения от дизельных электростанций

тыс. руб.

70 315

177 038,5

Региональная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в 2009 году

Количество отремонтированных многоквартирных домов

шт.

  1. 241

  1. 241

Количество граждан, жилищные условия которых были улучшены

чел.

  1. 8 036

  1. 8 036

Создание условий для управления многоквартирными домами

Доля многоквартирных домов, в которых собственники выбрали способ управления

%

  1. 75,0

  1. 74,9

недостаточный темп роста активности населения в вопросах выбора и реализации способов управления многоквартирными домами

Доля многоквартирных домов, в которых создано ТСЖ

%

  1. 10

  1. 7,9

недостаточный темп роста активности населения в вопросах выбора и реализации способов управления многоквартирными домами, кабальные условия договоров поставки тепловой энергии для ТСЖ со стороны теплоснабжающих организаций (применение «балансового» метода определения объема тепловой энергии и др.)

Примечание: из раздела «Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области в 2006-2010 годах» в таблице 1.2 исключен показатель целей и задач «ограничение роста платежей потребителей за коммунальные услуги величиной официального уровня инфляции», поскольку в целях ограничения роста тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса действующим законодательством предусмотрено установление предельных индексов максимально возможного изменения указанных тарифов.

Таблица 1.3

Информация о фактических объемах финансирования бюджетных целевых программ и непрограммной деятельности

Тыс. руб.

Наименование программы, непрограммной деятельности

Реквизиты

нормативного правового акта, утверждающего бюджетные целевые программы

Код бюджетной классификации

Отчетный финансовый год (2009)

    Причины

    отклонения фактических объемов финансирования от плановых

раздел

под-раздел

целевая статья

вид расходов

план

факт

Областные целевые программы

Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области в 2006-2010 годах

Закон Томской области от 08.08.2006 года № 163-ОЗ

1102

5221400

15 966,0

15 966,0

Итого по областным целевым программам

15 966,0

15 966,0

Непрограммная деятельность

Компенсация расходов местных бюджетов по организации электроснабжения от дизельных электростанций

1102

5210107

70 315*

177 038,5

*при расчете планового значения данного показателя в 2009 году произошла техническая ошибка

Региональная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Томской области в 2009 году

1102

0980101

167 882,6

167 882,6

Создание условий для управления многоквартирными домами

1 000,0

1 000,0

Итого по непрограммной деятельности

239 197,6

345 921,1

Итого по субъекту бюджетного планирования

255 163,6

361 887,1

3. Показатели, характеризующие место Томской области в социально-экономическом развитии Сибирского федерального округа и Российской Федерации

Исходя из Указа Президента Российской Федерации от 28.06.2007 № 825 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 15.04.2009 № 322 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 июня 2007 г. № 825 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации», распоряжения Губернатора Томской области от 07.08.2007 № 407-р «О подготовке Доклада Губернатора Томской области о фактически достигнутых и планируемых значениях показателей эффективности деятельности органов исполнительной власти Томской области», за Д епартаментом закреплены 6 показателей, характеризующих место Томской области в социально-экономическом развитии Российской Федерации, а именно:

1) Доля объема отпуска коммунальных ресурсов, счет по которым выставлен по показателям приборов учета (в разрезе видов коммунальных ресурсов);

2) Доля многоквартирных домов в целом по Томской области, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами, в том числе непосредственное управление, управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом, управление управляющей организацией (в том числе в форме государственного (муниципального) предприятия и хозяйственными обществами с долей участия, не превышающей 25%, находящейся в государственной (муниципальной) собственности);

3) Доля государственного (муниципального) имущества коммунального хозяйства (канализация, электрические и тепловые сети и так далее), переданного в управление, аренду, концессию и на иных правовых основаниях организациям частной формы собственности (из них хозяйственным обществам с долей не более 25%, находящейся в государственной (муниципальной) собственности), в общем объеме государственного (муниципального) имущества коммунального хозяйства;

4) Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства;

5) Расходы консолидированного бюджета Томской области на финансирование ЖКХ – всего, в том числе на компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения и на покрытие убытков, возникших в связи с применением регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги; на увеличение стоимости основных средств;

6) Удельный вес потерь воды и тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей (в разрезе воды и тепловой энергии).

Информация о состоянии показателей, характеризующих место Томской области в социально-экономическом развитии Сибирского федерального округа и Российской Федерации, представлена в таблице 1.4.

Таблица 1.4

Информация о состоянии показателей, характеризующих место Томской области в социально-экономическом развитии Сибирского федерального округа и Российской Федерации

Наименование
показателя

Ед.
изм.

НПА, опреде-ляющий пока-затель*

Фактическое значение показателя по Томской области в отчетном году (2009)

Значение показателя в 2009 году


план


факт

в среднем по Сибирс-кому федераль-ному округу

комментарий по соотношению со значениями по области

в
сред-
нем
по РФ

комментарий по
соотношению со значениями по области

соотношение со значением по области (областной показатель лучше/хуже)

краткая харак- терис-

тика причин

соотношение со значением по области
(лучше/хуже)

краткая
харак-
терис-
тика
причин

Доля объема отпуска холодной воды, счет за который выставлен по показаниям приборов учета

%

Постановление Правительства РФ от 15.04.2009 № 322

47,5

46,7

60,8

Областной показатель хуже

56,4

Областной показатель хуже

Недостаточный темп роста показателя

Доля объема отпуска горячей воды, счет за который выставлен по показаниям приборов учета

%

Постановление Правительства РФ от 15.04.2009 № 322

30,0

31,1

43,1

Областной показатель хуже

32,4

Показатели практически равны

Доля объема отпуска газа, счет за который выставлен по показаниям приборов учета

%

Постановление Правительства РФ от 15.04.2009 № 322

99,5

99,5

53,3

Областной показатель лучше

91,0

Областной показатель лучше

Установка приборов учета одновременно с устройством газоиспользующих объектов

Доля объема отпуска электрической энергии, счет за который выставлен по показаниям приборов учета

%

Постановление Правительства РФ от 15.04.2009 № 322

99,9

99,9

97,8

Областной показатель лучше

97,9

Областной показатель лучше

Активная установка потребителями приборов учета

Доля объема отпуска тепловой энергии, счет за который выставлен по показаниям приборов учета

%

Постановление Правительства РФ от 15.04.2009 № 322

48,0

47,3

42,3

Областной показатель лучше

37,3

Областной показатель лучше

Активная установка потребителями приборов учета

Доля многоквартирных домов в целом по Томской области, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами, - всего

%

Указ Президента РФ от 28.06.2007 № 825

75,0

74,9

83,7

Областной показатель хуже

80,7

Областной показатель хуже

Недостаточный темп роста активности населения в вопросах выбора и реализации способов управления многоквартирными домами

в том числе:

непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме

%

35,0

38,4

46,5

Областной показатель хуже

35,4

Областной показатель лучше

управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом

%

10,0

7,9

6,8

Областной показатель лучше

8,2

Показатели практически равны

управление управляющей организацией

%

30,0

28,6

30,4

Областной показатель хуже

37

Областной показатель хуже

Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства

%

Указ Президента РФ от 28.06.2007 № 825

40,0

28,6

38,1

Областной показатель лучше

38,9

Областной показатель лучше

Улучшение результатов финансово-хозяйственной деятельности организаций ЖКХ

Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на финансирование жилищно-коммунального хозяйства, - всего

тыс.

руб.

Постановление Правительства РФ от 15.04.2009 № 322

5 252 330,6

4 590 896

6 863 239,6

Областной показатель хуже

10 281 806,3

Областной показатель хуже

Снижение доли расходов на ЖКХ в общем объеме расходов консолидированного бюджета

в том числе:

на компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами, установленными для населения, и покрытия убытков, возникших в связи с применением регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги

тыс.

руб.

331091,2

290 907,4

1 109 351,6

Областной показатель хуже

1 189 683,5

Областной показатель хуже

на увеличение стоимости основных средств

тыс.

руб.

1850508,9

2 476 599,6

2 118 333,3

Областной показатель лучше

3 935 425,0

Областной показатель хуже

Удельный вес потерь воды в процессе производства и транспортировки до потребителей

%

Указ Президента РФ от 28.06.2007 № 825

36,0

36,5

18,2

Областной показатель хуже

20,1

Областной показатель хуже

Износ сетей

Удельный вес потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей

%

Указ Президента РФ от 28.06.2007 № 825

17,0

17,1

13,0

Областной показатель хуже

10,1

Областной показатель хуже

Износ сетей

* - Указ Президента Российской Федерации от 28.06.2007 №825 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации», Закон Томской области от 19.04.2006 №79-ОЗ «Об утверждении Программы социально-экономического развития Томской области на период 2006-2010 годы», Законы Томской области, утверждающие областные целевые программы, постановления Администрации Томской области, утверждающие долгосрочные областные целевые программы, постановления Правительства Российской Федерации, утверждающие федеральные целевые программы и др.

4. Общие выводы

В целом, по результатам анализа целей, задач Департамента и показателей их достижения в отчетном году, можно сделать вывод о наличии положительной динамики в решении закрепленных за Департаментом задач и достижении общей цели его деятельности.

К числу мер, направленных на улучшение ситуации в жилищно-коммунальном хозяйстве относится разработка проектов правовых актов, устраняющих пробелы в регулировании отношений в сфере жилищно-коммунального хозяйства, разработка и обеспечение реализации долгосрочных целевых программ по предмету деятельности Департамента, региональных адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, а также реализация иных функций, предусмотренных Положением о Департаменте.

С учетом результатов анализа целей, задач Департамента и показателей их достижения в отчетном году, функций, содержащихся в Положении о Департаменте, утверждения Правительством Российской Федерации (согласно Постановлению от 15.04.2009 № 322) «Перечня дополнительных показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в текущем и очередном годах, а также в плановом периоде (2011-2013 годы)», внесения изменений в распоряжение Губернатора Томской области от 07.08.2007 № 407-р, цель, задачи Департамента и показатели их достижения нуждаются в следующей корректировке:

из раздела «Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области в 2006-2010 годах» (таблица 1.2 Доклада) необходимо исключить показатель целей и задач «ограничение роста платежей потребителей за коммунальные услуги величиной официального уровня инфляции». Данное изменение обусловлено тем, что в целях ограничения роста тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса действующим законодательством предусмотрено установление предельных индексов максимально возможного изменения указанных тарифов. На федеральном и областном уровнях названные предельные индексы ежегодно устанавливаются в разрезе субъектов Российской Федерации и муниципальных образований соответственно.

Раздел II «Цели, задачи деятельности Департамента модернизации и экономики ЖКХ Администрации Томской области и показатели их достижения»

В соответствии с Положением о Департаменте, утвержденным постановлением Губернатора Томской области от 08.05.2008 № 51, целью Департамента, определяющей его деятельность, является обеспечение стандартов качества условий проживания населения Томской области.

Формулировка цели деятельности Департамента обусловлена необходимостью решения основных проблем, существующих в настоящее время в жилищно-коммунальном хозяйстве и являющихся общими, как для Томской области, так и в целом для Российской Федерации, - это рост стоимости коммунальных услуг, высокий уровень износа жилищной и коммунальной инфраструктуры, относительно низкое качество жилищно-коммунальных услуг и жилья, неэффективность управления объектами коммунальной инфраструктуры и многоквартирными домами со стороны собственников, устаревшие технологии, дефицит квалифицированных кадров.

Указанная цель способствует достижению такой, обозначенной в Стратегии развития Томской области до 2020 года (утвержденной Постановлением Государственной Думы Томской области от 27.10.2005 № 2539), стратегической цели развития Томской области, как «высокий уровень благосостояния населения и стандарты качества жизни», а также среднесрочным целям данной Стратегии и Программы социально-экономического развития Томской области на период 2006 – 2010 годы (утвержденной Законом Томской области от 19.04.2006 № 79-ОЗ) – «развитая инфраструктура» и «благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей».

Цель Департамента соответствует основным направлениям деятельности Правительства Российской Федерации – «новое качество жизни (в части повышения качества жилищно-коммунального обслуживания)» и «динамичная инновационная экономика (в части устранения инфраструктурных ограничений экономического роста)», содержащимся в Основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2012 года (утвержденных Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1663-р). Кроме того, обеспечение стандартов качества условий проживания населения Томской области служит реализации целевых ориентиров развития Российской Федерации – «высокие стандарты благосостояния человека» и «социальное благополучие и согласие», которые в совокупности с другими целевыми ориентирами Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р), направлены на формирование качественно нового образа будущей России к 2020 году.

Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года Россия должна перейти к инновационному социально ориентированному типу экономического развития. В числе результатов, которые подлежат достижению при развитии страны в данном направлении, - обеспечение населения доступным и качественным жильем, создание комфортной городской среды для человека и эффективного жилищно-коммунального хозяйства.

Создание механизмов доступности качественного жилья, решение проблемы ветхого и аварийного жилья, модернизация жилищно-коммунального хозяйства – один из основных приоритетов социальной и экономической политики на первом этапе (2008-2012 годы) внедрения модели инновационного социально ориентированного развития, исходя из указанной Концепции1.

В соответствии с Концепцией федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы» (утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.02.2010 № 102-р), целями указанной программы являются обеспечение к 2020 году собственников помещений многоквартирных домов всеми коммунальными услугами нормативного качества и доступная стоимость коммунальных услуг при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры.

Оценка степени обеспечения стандартов качества условий проживания населения Томской области осуществляется с помощью такого показателя, как удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами (процентов от числа опрошенных).

С учетом наличия в жилищно-коммунальном хозяйстве жилищного и коммунального секторов выделяют два направления деятельности:

1) обеспечение приведения жилищного фонда в нормативное состояние, отвечающее условиям энергоэффективности, его модернизации и эффективного управления им;

2) обеспечение надежного и качественного предоставления доступных коммунальных услуг, развития и модернизации коммунальной инфраструктуры.

Достижение цели Департамента и реализация указанных выше направлений осуществляется решением следующих задач:

Задача 1.1. Обеспечение доступности жилищных и коммунальных услуг путем установления регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг.

В соответствии с указанной задачей деятельность Департамента в текущем и очередном финансовых годах, а также в плановом периоде (2012-2013 годы) будет направлена на создание условий для стабилизации темпов роста доли расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в общем объеме потребительских расходов населения при обеспечении нормативного качества оказываемых услуг.

Показателями решения данной задачи являются:

1) Доля расходов на жилищно-коммунальные услуги в потребительских расходах населения (процентов).

2) Доля обращений и жалоб граждан на качество жилищно-коммунальных услуг в органы государственной власти Томской области (процентов от общего числа обращений).

Задача 1.2. Устранение инфраструктурных ограничений роста в части развития и функционирования коммунальной инфраструктуры области.

Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Томской области, обеспечение ее соответствия требованиям ресурсосбережения и экологическим стандартам, поддержание в нормативном состоянии существующих объектов коммунального назначения являются необходимыми условиями для предоставления населению коммунальных услуг в необходимом объеме и надлежащего качества.

Показателями решения задачи выступают:

1) Обеспеченность жилищного фонда канализацией (процентов).

2) Количество аварий на системах жилищно-коммунального хозяйства (ед.).

3) Доля предприятий, удовлетворенных надежностью и качеством коммунальной инфраструктуры (процентов).

Задача 1.3. Повышение эффективности деятельности жилищно-коммунального комплекса путем содействия внедрению инноваций, высоких, в том числе ресурсосберегающих, технологий, прогрессивных методов управления, форм организации и ведения бизнеса, повышения профессионального уровня кадров.

Эффективность деятельности жилищно-коммунального комплекса напрямую зависит от эффективности управления в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе в связи с высокой степенью ее монополизации. В силу последнего фактора потребители зачастую вынуждены получать коммунальные ресурсы и жилищно-коммунальные услуги неудовлетворительного качества при необоснованно завышенных ценах и тарифах на них, не имея при этом возможности выбрать иного поставщика ресурсов и исполнителя услуг. Внедрение инноваций, высоких технологий, прогрессивных методов управления – одно из главных средств, имеющих целью повысить эффективность деятельности организаций жилищно-коммунального комплекса, снизить их затраты. К числу мер, направленных на удешевление стоимости тепловой энергии и снижение затрат при ее производстве, относится использование природного газа в качестве альтернативного углю и нефти вида топлива. Необходимы привлечение бизнеса к управлению и инвестированию в жилищно-коммунальную инфраструктуру, развитие частно-государственного партнерства в сфере производства коммунальных ресурсов и предоставления коммунальных услуг.

В то же время вопрос о повышении эффективности управления остро стоит и применительно к собственникам жилых помещений, которые, используя предоставленные жилищным законодательством права, должны активно участвовать в управлении многоквартирными домами, в том числе посредством выбора способа управления данными домами, организации контроля за деятельностью организаций, которые осуществляют функции управления многоквартирными домами. В настоящее время со стороны органов власти требуется содействие организации эффективного управления многоквартирными домами.

Следует также отметить и об энерго- и ресурсосбережении – одной из наиболее актуальных задач в сфере жилищно-коммунального хозяйства, которая для своего решения, в том числе в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», требует реализации организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования. К числу мероприятий по решению этой задачи можно отнести термомодернизацию зданий в ходе проведения капитального ремонта и реконструкции жилищного фонда, обеспечение точного учета потребляемых (и оплачиваемых) потребителями коммунальных ресурсов и эффективного регулирования предоставления и расхода указанных ресурсов.

В соответствии с Концепцией федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.02.2010 № 102-р, развитие системы ресурсо- и энергосбережения является одним из основных направлений развития жилищно-коммунального хозяйства1.

Показателями решения задачи являются:

1) Доля многоквартирных домов в целом по Томской области, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами (процентов).

2) Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства (процентов).

3) Количество оформленных и выданных разрешений на использование природного газа для газоиспользующих объектов (ед.).

4) Количество проведенных семинаров, совещаний с руководителями, специалистами в области жилищно-коммунального хозяйства (ед.).

5) Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть (процентов).

6) Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии (процентов).

7) Доля энергетических ресурсов, расчеты за потребление которых осуществляются на основании приборов учета, в общем объеме потребляемых энергетических ресурсов (процентов)2.

Департамент не реализует полномочий, закрепленных за органами государственной власти субъекта Российской Федерации Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации».

При решении указанных выше задач Департамент выступает структурным подразделением Администрации Томской области, осуществляющим функции по управлению и координации в пределах компетенции деятельности субъектов отношений в сфере жилищно-коммунального хозяйства Томской области. При этом он реализует функции и полномочия, которые содержатся в Положении о Департаменте, утвержденном постановлением Губернатора Томской области от 08.05.2008 № 51, и не закреплены за другими структурными подразделениями Администрации Томской области и исполнительными органами государственной власти Томской области, в частности:

1) разрабатывает концепции, стратегии, программы, проекты в сфере жилищно-коммунального хозяйства Томской области и предложения в них;

2) разрабатывает аналитические материалы (обобщает имеющуюся информацию) о реализации на территории Томской области правовых актов, касающихся сферы деятельности Департамента (в том числе областных целевых программ), федеральных программ, в реализации которых участвует Департамент, международных и межрегиональных договоров (соглашений), в реализации которых участвует Департамент, структурных преобразований и организационных мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства области для федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти Томской области, органов местного самоуправления, коммерческих организаций, оказывающих услуги и выполняющих работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства области;

3) разрабатывает проекты правовых актов, в том числе нормативных, в сфере жилищно-коммунального хозяйства области и предложения в них;

4) разрабатывает долгосрочные, среднесрочные, краткосрочные прогнозы развития в сфере жилищно-коммунального хозяйства области;

5) дает заключения на проекты федеральных, муниципальных, областных правовых актов (в том числе нормативных), касающихся сферы деятельности Департамента;

6) выполняет функции эксперта в области жилищно-коммунального хозяйства для органов государственной власти Томской области, органов местного самоуправления, предприятий жилищно-коммунального комплекса, комиссий;

7) организует и проводит заседания комиссии по подготовке хозяйственного комплекса (за исключением энергетического комплекса) Томской области к работе в зимний период, комиссии по контролю за хранением и расходованием областного страхового (аварийного) запаса материально-технических ресурсов для предприятий жилищно-коммунального хозяйства области;

8) организует проведение мероприятий в сфере предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, и ликвидации их последствий;

9) организует и/или проводит совещания, конференции, встречи, конкурсы в сфере жилищно-коммунального хозяйства для органов местного самоуправления, руководителей и специалистов организаций жилищно-коммунального комплекса.

У Департамента отсутствуют подведомственные учреждения.

К числу структурных подразделений Администрации Томской области и исполнительных органов государственной власти Томской области, с которыми Департамент имеет межведомственные задачи, относятся Департамент энергетики Администрации Томской области, Департамент строительства и архитектуры Томской области, Государственная жилищная инспекция Томской области, Департамент тарифного регулирования и государственного заказа Томской области.

Межведомственными задачами Департамента и Департамента энергетики Администрации Томской области являются организация работ по приведению электрических и тепловых сетей в нормативное состояние, обеспечение энергоресурсами (электричество, тепловая энергия) потребителей различных категорий, повышение эффективности энергоресурсов. В то же время Департамент энергетики осуществляет свои функции применительно к объектам так называемой «большой» энергетики (ТЭЦ, ГРЭС, магистральные и распределительные сети и др.), в то время как Департамент обеспечивает функционирование и развитие малой энергетики в жилищно-коммунальном хозяйстве (локальные (автономные) источники теплоснабжения и газоснабжения, местные электрические, тепловые сети и т.п.).

К межведомственным задачам Департамента и Департамента строительства и архитектуры Томской области относится повышение доступности жилья для населения, комфортности и качества условий жизнедеятельности населения Томской области путем обеспечения объектами инженерной инфраструктуры. При этом Департамент строительства и архитектуры реализует функции в сфере строительства жилых домов и объектов инженерной инфраструктуры, тогда как Департамент осуществляет разработку программ по капитальному ремонту многоквартирных домов, модернизации коммунальной инфраструктуры, обеспечивая в рамках предоставленных полномочий их исполнение.

Государственная жилищная инспекция Томской области в установленном порядке осуществляет функции государственного контроля в сфере жилищных правоотношений, в том числе реализуя полномочия по привлечению к административной ответственности в указанной сфере, а Департамент тарифного регулирования и государственного заказа Томской области выступает органом регулирования тарифов для организаций коммунального комплекса. Департамент же, как отмечалось выше, выполняет управленческие функции в сфере жилищно-коммунального хозяйства посредством разработки программных документов и осуществления иных вышеуказанных полномочий.

Таким образом, сферы ответственности Департамента и указанных структурных подразделений Администрации Томской области и исполнительных органов государственной власти являются смежными и не дублируют друг друга.

Из федеральных органов исполнительной власти Департамент наиболее тесное взаимодействие осуществляет с Министерством регионального развития Российской Федерации, которое не имеет территориальных органов в субъектах Российской Федерации.

Достижению поставленных целей и решению стоящих перед Департаментом задач могут препятствовать определенные риски, которые могут быть внешними (законодательные, финансовые), в значительной степени обусловленными последствиями мирового финансово-экономического кризиса, и внутренними (технологические, информационные, социальные и риски управления).

Таблица 2.1.

Соответствие целей Департамента модернизации и экономики ЖКХ Администрации Томской области стратегическим целям развития Томской области и целевым ориентирам развития Российской Федерации

Цели деятельности

субъекта бюджетного планирования

Стратегические цели развития

Томской области

Целевые

ориентиры развития Российской Федерации

Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации

Обеспечение стандартов качества условий проживания населения Томской области

1. Развитая инфраструктура

1. Высокие стандарты благосостояния человека

1. Новое качество жизни

  1. 2. Благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей

2. Социальное благополучие и согласие

2. Динамичная инновационная экономика

Таблица 2.2.

Характеристика целей, задач деятельности Департамента модернизации и экономики ЖКХ Администрации Томской области и показателей их достижения

  1. Цели, задачи, показатели

  1. Ед. изм.

Нормативный правовой акт, определяющий показатель

Источник данных значений показателя

  1. Отчетный финансовый год (2009) (факт)

  1. Текущий финансовый год (2010)

  1. Очередной финансовый год (2011)

  1. Плановый период (2012)

  1. Плановый период (2013)

  1. 1

  1. 2

  1. 3

  1. 4

  1. 5

  1. 6

  1. 7

  1. 8

  1. 9

  1. Цель 1 Обеспечение стандартов качества условий проживания населения Томской области

  1. Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами

  1. %

  1. Постановление Правительства РФ от 15.04.2009 № 322

  1. опрос

  1. 24,9

  1. 23,7

  1. 25,8

  1. 30,0

  1. 30,3

  1. Задача 1.1 Обеспечение доступности жилищных и коммунальных услуг путем установления регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг

  1. Доля расходов на жилищно-коммунальные услуги в потребительских расходах населения

  1. %

  1. Закон Томской области от 19.04.2006 № 79-ОЗ

  1. расчетный показатель

  1. 16,8

  1. 17,2

  1. 17,1

  1. 17,1

  1. 17,0

  1. Доля обращений и жалоб граждан на качество жилищно-коммунальных услуг в органы государственной власти Томской области

  1. %

  1. -

  1. ведомственная статистика

  1. 3,6

  1. 3,4

  1. 2,4

  1. 2,2

  1. 2,0

  1. Задача 1.2 Устранение инфраструктурных ограничений роста в части развития и функционирования коммунальной инфраструктуры области

  1. Обеспеченность жилищного фонда канализацией

  1. %

  1. Закон Томской области от 19.04.2006 № 79-ОЗ

  1. данные Томскстата

  1. 68,7

  1. 68,7

  1. 69,3

  1. 69,8

  1. 70,3

  1. Количество аварий на системах ЖКХ

  1. ед.

  1. Закон Томской области от 08.08.2006 № 163-ОЗ

  1. данные Томскстата

  1. 720

  1. 349

  1. 1 022

  1. 1 010

  1. 1 001

  1. Доля предприятий, удовлетворенных надежностью и качеством коммунальной инфраструктуры

  1. %

  1. Закон Томской области от 19.04.2006 № 79-ОЗ

  1. опрос

  1. нет данных

  1. 69,7

  1. 70,0

  1. 70,0

  1. 70,0

  1. Задача 1.3 Повышение эффективности деятельности жилищно-коммунального комплекса путем содействия внедрению инноваций, высоких, в том числе ресурсосберегающих, технологий, прогрессивных методов управления, форм организации и ведения бизнеса, повышения профессионального уровня кадров

  1. Доля многоквартирных домов в целом по Томской области, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами

  1. %

  1. Указ Президента РФ от 28.06.2007 № 825

  1. данные Томскстата

  1. 74,9

  1. 78,3

  1. 76,6

  1. 83,3

  1. 84,0

  1. Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства

  1. %

  1. Указ Президента РФ от 28.06.2007 № 825

  1. данные Томскстата

  1. 28,6

  1. 28,5

  1. 28,5

  1. 28,0

  1. 28,0

  1. Количество оформленных и выданных разрешений на использование природного газа для газоиспользующих объектов

  1. ед.

  1. Постановление Правительства РФ от 29.10.1992 № 832

  1. ведомственная статистика

  1. 27

  1. 18

  1. 30

  1. 33

  1. 34

  1. Количество проведенных семинаров, совещаний с руководителями, специалистами в области ЖКХ

  1. ед.

  1. -

  1. ведомственная статистика

  1. 48

  1. 48

  1. 48

  1. 48

  1. 48

  1. Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть

  1. %

  1. Указ Президента РФ от 28.06.2007 № 825

  1. данные Томскстата

  1. 36,5

  1. 35,3

  1. 36,0

  1. 35,7

  1. 35,5

  1. Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии

  1. %

  1. Указ Президента РФ от 28.06.2007 № 825

  1. Данные Томскстата

  1. 17,1

  1. 17,0

  1. 16,7

  1. 16,2

  1. 16,0

  1. Доля энергетических ресурсов, расчеты за потребление которых осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме потребляемых энергетических ресурсов, в том числе:

  2. холодной воды

  3. горячей воды

  4. газа

  5. электрической энергии

  6. тепловой энергии

  1. %

  1. Указ Президента РФ от 28.06.2007 № 825

  1. Данные Томскстата

  1. 46,7

  2. 31,1

  3. 99,5

  4. 99,9

  5. 47,3

  1. 47,6

  2. 34,0

  3. 99,5

  4. 99,9

  5. 47,8

  1. 48,5

  2. 34,0

  3. 99,5

  4. 99,9

  5. 50,0

  1. 49,5

  2. 35,0

  3. 99,5

  4. 99,9

  5. 51

  1. 50,0

  2. 36,0

  3. 99,5

  4. 99,9

  5. 51,5

 - по предварительным данным

Таблица 2.3.

Методика расчета показателей

Обозначение и наименование показателя цели/задачи

Формула расчета

Исходные данные для расчета значений показателя

обозначение переменной

наименование переменной

источник исходных данных

Доля обращений и жалоб на качество ЖКУ в органы государственной власти Томской области (%)

N = N жалоб ЖКУ*100%)/ N жалоб

N жалоб ЖКУ

количество обращений по поводу качества предоставления ЖКУ, поступивших в Администрацию Томской области

ведомственная статистика (данные отдела по работе с личными обращениями граждан Администрации Томской области)

N жалоб

общее количество обращений, поступивших в Администрацию Томской области

ведомственная статистика (данные отдела по работе с личными обращениями граждан Администрации Томской области)

Доля расходов на ЖКУ в потребительских расходах населения (%)

Dпр жку = Ржку*100%/ПР

Р жку

расходы на оплату ЖКУ (всего)

данные Томскстата

ПР

расходы домохозяйств на конечное потребление

данные Томскстата

Раздел III доклада «Бюджетные целевые программы, непрограммная деятельность и распределение расходов на их реализацию»2

1. Информация об объемах финансирования бюджетных целевых программ и непрограммной деятельности за счет средств областного бюджета представляется по форме таблицы 3.1.

Таблица 3.1.

Информация об объемах финансирования бюджетных целевых программ и непрограммной деятельности за счет средств областного бюджета

Тыс. руб.

Наименование программы, непрограммной деятельности

Код бюджетной классификации

  1. Отчетный финансовый год (2009) (факт)

  1. Текущий финансовый

  2. год (2010)

  1. Очередной финансовый год (2011)

  1. Плановый период (2012)

  1. Плановый период (2013)

раздел

под-раздел

целевая статья

вид расхо-дов

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Областные целевые программы

Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области в 2006-2010 годах

1102

5221400

15 966

40 000

-

-

-

Итого по областным целевым программам

15 966

40 000

0

0

0

Долгосрочные целевые программы

Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области в 2011-2013 годах

(согласно проекту)

1102

5221400

-

-

320 000

320 000

321 000

Итого по долгосрочным целевым программам

320 000

320 000

321 000

Итого по бюджетным целевым программам

15 966

40 000

320 000

320 000

321 000

Непрограммная деятельность

Компенсация расходов местных бюджетов по организации электроснабжения от дизельных электростанций

1102

5210108

177 038,5

171 916,6

207 708

207 708

207 708

Региональная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов

1102

0980101

167 882,6

622 029,7

98 891,8

71 489,8

-

Создание условий для управления многоквартирными домами

1102

5210112

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

Итого по непрограммной деятельности

345 921,1

794 946,3

307 599,8

280 197,8

190 701

Итого по Департаменту

361 887,1

834 946,3

627 599,8

600 197,8

511 701

Примечание: областная целевая программа «Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области в 2006-2010 годах» прекратила свое действие 31.12.2010. Департаментом разработан проект долгосрочной целевой программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области в 2011-2013 годах», который проходит процедуру согласования.

2. Характеристика взаимосвязи целей, задач и бюджетных целевых программ представляется в таблице 3.2.

Таблица 3.2.

Распределение расходов субъекта бюджетного планирования по целям, задачам и бюджетным целевым программам

Тыс. руб.

Наименование цели, задачи, программы

  1. Отчетный финансовый год (2009) (факт)

  1. Текущий финансовый

  2. год (2010)

  1. Очередной финансовый год (2011)

  1. Плановый период (2012)

  1. Плановый период (2013)

1

2

3

4

5

6

Цель 1 Обеспечение стандартов качества условий проживания населения Томской области

361 887,1

834 946,3

627 599,8

600 197,8

511 701

Задача 1.1 Обеспечить доступность жилищных и коммунальных услуг путем установления регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг

167 882,6

622 029,7

98 891,8

71 489,8

-

Не распределено по программам (проведение капитального ремонта)

167 882,6

622 029,7

98 891,8

71 489,8

-

Задача 1.2 Устранение инфраструктурных ограничений роста в части развития и функционирования коммунальной инфраструктуры области

193 004,5

211 916,6

527 708

527 708

528 708

ОЦП «Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области в 2006-2010 годах»

15 966

40 000

-

-

-

ДЦП «Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области в 2011-2013 годах»

(согласно проекту)

320 000

320 000

321 000

Не распределено по программам (компенсации по организации электроснабжения от дизельных электростанций)

177 038,5

171 916,6

207 708

207 708

207 708

Задача 1.3 Повышение эффективности деятельности жилищно-коммунального комплекса, организаций газификации и эксплуатации газового хозяйства путем содействия внедрению инноваций, высоких, в том числе ресурсосберегающих, технологий, прогрессивных методов управления, форм организации и ведения бизнеса, повышения профессионального уровня кадров

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

Не распределено по программам (создание условий для управления многоквартирными домами)

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

Распределено средств по целям - всего

361 887,1

834 946,3

627 599,8

600 197,8

511 701

в том числе:

распределено по задачам

345 921,5

794 946,3

307 599,8

280 197,8

190 701

распределено по программам

15 966

40 000

320 000

320 000

321 000

Не распределено по целям, задачам и программам

Итого по Департаменту

361 887,1

834 946,3

627 599,8

600 197,8

511 701

3. Информация об объемах финансирования из областного бюджета и показателях реализации непрограммной деятельности Департамента представляется в таблице 3.3.

Таблица 3.3.

Информация о показателях реализации непрограммной деятельности

Наименование целей деятельности СБП и мероприятий непрограммной деятельности

Ед. изм.

  1. Отчетный финансовый год (2009) (факт)

  1. Текущий финансовый

  2. год (2010)

  1. Очередной финансовый год (2011)

  1. Плановый период (2012)

  1. Плановый период (2013)

1

2

3

4

5

6

7

Цель Обеспечение стандартов качества условий проживания населения Томской области

Мероприятие 1 Компенсация расходов местных бюджетов по организации электроснабжения от дизельных электростанций

Размер субсидии на компенсацию расходов местных бюджетов по организации электроснабжения от дизельных электростанций.

тыс. руб.

177 038,5

171 916,6

207 708

207 708

207 708

Мероприятие 2 Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в рамках региональных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов

Количество отремонтированных многоквартирных домов

ед.

241

289

-

Количество граждан, жилищные условия которых были улучшены

чел.

8 036

52 057

-

Мероприятие 3 Создание условий для управления многоквартирными домами

Доля многоквартирных домов, в которых собственники выбрали способ управления

%

74,9

78,3

76,6

83,3

84,0

Доля многоквартирных домов, в которых создано ТСЖ

%

7,9

9,2

8,6

9,5

10,0

 - значения показателей будет определено после утверждения региональных адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов

в Томской области на 2011 и 2012 годы соответственно

 - по предварительным данным

.1.1.4. Сведения об областных целевых программах, долгосрочных областных целевых программах, в реализации которых участвует Департамент, представлены в таблице 3.4.

Таблица 3.4.

Краткая характеристика действующей областной целевой программы

Наименование ОЦП, в реализации которой участвует Департамент

«Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области в 2006-2010 годах»

Сведения об утверждении ОЦП

утверждена Законом Томской области от 08.08.2006 №163-ОЗ

Сроки реализации ОЦП

2006 – 2010 годы

Основные показатели реализации ОЦП, в части, администрируемой СБП

Наименование программы

Ед.

изм.

Наименование и код раздела, подраздела бюджетной классификации

Отчетный

финансовый

год 2009

(факт)

Текущий

финансовый год (2010)

Очередной

финансовый

год (2011)

Плановый период (2012)

Плановый период (2013)

1

2

3

Цель программы: Модернизация, реконструкция и строительство объектов, предусмотренных программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований

тыс. руб.

15 966

40 000

-

-

-

Показатель достижения цели программы

х

Повышение надежности и устойчивости обеспечения потребителей области коммунальными ресурсами, уменьшение числа аварийных ситуаций в 2010 году (по сравнению с 2005 годом):

х

на источниках теплоснабжения

ед.

х

2

15

-

-

-

на сетях

ед.

х

636

308

-

-

-

Затраты на реализацию программы - всего

тыс. руб.

132 273,3

65 631,8

-

-

-

в том числе:

областной бюджет

15 966

40 000

-

-

-

федеральный бюджет

0

0

-

-

-

местный бюджет

91 245,1

6 244,8

-

-

-

внебюджетные источники

25 062,2

19 387

-

-

-

- по предварительным данным

Департамент не реализует полномочий, делегированных Российской Федерацией Томской области.

Раздел IV доклада

«Показатели, характеризующие место Томской области в социально-экономическом развитии Сибирского федерального округа и Российской Федерации»

Информация о показателях, характеризующих место Томской области в социально-экономическом развитии Сибирского федерального округа и Российской Федерации, представлена в таблице 4.1.

Таблица 4.1.

Наименование показателя

Ед. изм.

Справочно фактические значения за отчетный год (2009):

Планируемые значения по Томской области

Среднее значение по Российской Федерации

Среднее значение по Сибирскому федеральному округу

Значение

по Томской области

Текущий финансовый год (2010)

Очередной финансовый год (2011)

Плановый период (2012)

Плановый период (2013)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Доля объема холодной воды, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета

%

56,4

60,8

46,7

47,7

48,5

49,5

50,0

Доля объема горячей воды, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета

%

32,4

43,1

31,1

34,0

34,0

35,0

36,0

Доля объема природного газа, расчеты за потребление которого осуществляются на основании показаний приборов учета

%

91

53,3

99,5

99,5

99,5

99,5

99,5

Доля объема электрической энергии, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета

%

97,9

97,8

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

Доля объема тепловой энергии, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета

%

37,3

42,3

47,3

47,8

50,0

51,0

51,5

Доля многоквартирных домов в целом по Томской области, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами, - всего

%

80,7

83,7

74,9

78,3

76,6

83,3

84,0

в том числе:

непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме

%

35,4

46,5

38,4

40,1

38,0

37,8

37,0

управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом

%

8,2

6,8

7,9

9,2

8,6

9,5

10,0

управление управляющей организацией

%

37

30,4

28,6

29,0

30,0

36,0

37,0

Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства

%

38,9

38,1

28,6

28,5

28,5

28,0

28,0

Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на финансирование жилищно-коммунального хозяйства, - всего

тыс. руб.

10 281 806,3

6 863 239,6

4 590 896

4 396 059,5

2 970 685,4

3 151 897,2

3 333 131

в том числе:

на компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами, установленными для населения, и покрытие убытков, возникших в связи с применением регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги

тыс. руб.

1 189 683,5

1 109 351,6

290 907,4

143 363

196 262,8

208 234

220 207,5

на увеличение стоимости основных средств

тыс. руб.

3 935 425,0

2 118 333,3

2 476 599,6

1 418 687,5

754 971

801 024,2

847 083,1

Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть

%

20,1

18,2

36,5

35,3

36,0

35,7

35,5

Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии

%

10,1

13,0

17,1

17,0

16,7

16,2

16,0

 - по предварительным данным

Раздел V доклада

«Меры организационного характера, обеспечивающие достижение запланированных целей и задач Департамента модернизации и экономики ЖКХ Администрации Томской области»

Меры организационного характера, которые Департамент планирует предпринять для достижения запланированных целей и задач, с указанием сроков, ответственных исполнителей и планируемых результатов от реализации данных мер приведены в таблице 5.1.

Таблица 5.1.

Наименование мероприятия

Результат мероприятия

Сроки

Ответственный исполнитель

1

2

3

4

Проведение выездных совещаний по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальных образованиях к работе в зимний период

Проверка готовности объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальных образованиях к работе в зимний период

Ежемесячно

Комитет модернизации коммунальной инфраструктуры

Оказание организационно-методической помощи муниципальным образованиям в разработке муниципальных адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов и по иным вопросам развития жилищно-коммунального хозяйства

Обеспечение разработки и реализации муниципальных адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, решения иных вопросов развития жилищно-коммунального хозяйства

По мере необходимости

Комитет модернизации коммунальной инфраструктуры

Комитет экономики ЖКХ и жилищной реформы

Контрольно-аналитический отдел

Проведение выездных проверок в муниципальных образованиях, участвующих в реализации Региональной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Томской области

Проверка выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

Ежемесячно

Комитет экономики ЖКХ и жилищной реформы

Проведение совещаний с руководителями управляющих организаций и председателями товариществ собственников жилья по вопросам реформирования жилищно-коммунального хозяйства

Обеспечение реализации мероприятий по реформированию жилищно-коммунального хозяйства Томской области

Ежемесячно

Заместитель начальника департамента

Комитет экономики ЖКХ и жилищной реформы

Приложение № 5

к распоряжению от ____ № ___

ДОКЛАД О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПАРТАМЕНТА ПО ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ И РАБОТЕ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011-2013 ГОДЫ

Раздел I доклада

«Результаты деятельности Департамента по информационной политике и работе с общественностью за 2009 год»

В отчетном году Департамент по информационной политике и работе с общественностью (далее – Департамент) разработал проект доклада о результатах и основных направлениях деятельности на 2009-2012 годы.

1. Цели, задачи и показатели СБП

Информация о достижении показателей целей и задач СБП, предусмотренных в докладе о результатах и основных направлениях деятельности, представлена в таблице 1.1.

Таблица 1.1.

ИНФОРМАЦИЯ

О ДОСТИЖЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ДЕПАРТАМЕНТА ПО ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ И РАБОТЕ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В ДОКЛАДЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Наименование целей, задач и показателей

Ед. измерения

Значения показателей в отчетном году (2009)

Причины отклонения фактических значений показателей от плановых

план

факт

Цель 1 Высокая степень открытости и прозрачности деятельности областной исполнительной власти и ее взаимодействия с населением, средствами массовой информации и другими институтами гражданского общества

 

 

Показатель конечного результата 1

Доля населения региона, удовлетворенного информационной открытостью власти

%

30

38,6

Задача 1.1 Обеспечение информирования населения о деятельности Администрации Томской области посредством реализации медиа-проектов (в т.ч. издательских), а также развития и поддержки официальных Интернет-сайтов Администрации Томской области

 

 

 

Показатель конечного (непосредственного) результата 1 Кол-во материалов в СМИ о деятельности областной власти и ситуации в регионе; количество реализованных издательских проектов

%

Не менее 2 издательских проектов; ежемесячные публикации

Подготовлено 3 издательских проекта; проведено не менее 10 информационных кампаний в СМИ с ежемесячными публикациями

Показатель конечного (непосредственного) результата 2 Ежемесячный выпуск и распространение сборника нормативных правовых актов, принятых областной властью "Собрание законодательства Томской области"

ед.

Ежемесячный выпуск

Выпущено 12 сборников «Собрания законодательства Томской области»

Показатель конечного (непосредственного) результата 3 Динамика обращений пользователей к информационным сайтам АТО

тыс. посещений

Не менее 5 тыс в год

13 тыс 802 посетителя с уникальным IP-адресом за 2009 год

Показатель конечного (непосредственного) результата 4 Число жителей, информированных о деятельности администрации Томской области

%

40

Социсследование проводится департаментом экономики в рамках ОЦП «Проведение административной реформы в Томской области в 2009 - 2010 годах

Задача 1.2 Изучение и учет общественного мнения в реализации стратегических приоритетов развития региона посредством осуществления проекта "Томское общественное мнение" (мониторинг ОМ; контент-анализ СМИ)

 

 

Показатель конечного (непосредственного) результата 1 Количество аналитических материалов, подготовленных по итогам социсследований

ед.

Ежеквартальное исследова-ние

Проведено 4 социологических исследования; подготовлено 4 аналитических материала по итогам социсследований

Задача 1.3 Повышение степени информированности медийного и научно-образовательного сообществ о проблемах и перспективах развития Томской области и о деятельности власти в этой связи посредством реализации проекта "Просвещение просветителей" (журналистов, преподавателей вузов)

 

 

 

Показатель конечного (непосредственного) результата 1 количество проведенных мероприятий

ед.

 Ежекварта-льное мероприятие

Ежеквартальное проведение СМИ-клуба на актуальные темы развития региона; Ежеквартальное проведение просветительских лекций совместно с обществом «Знание»

Показатель конечного (непосредственного) результата 2 Рост числа представителей научно-образовательного и медийного сообществ, информированных о деятельности органов исполнительной власти Томской области

%

Увеличение участников мероприятий на 2%

Увеличилось на 2%

 

Цель 2 Высокая позитивная известность и благоприятный имидж Томской области в общероссийском информационном пространстве

 

 

 

Показатель конечного результата 1 Повышение позитивной известности Томской области в межрегиональном и федеральном информационном пространствах

Индекс цитируемости

Около 1500 упоминаний в региональ-ных и федеральных СМИ 

2000 упоминаний в региональных и федеральных СМИ 

 

Задача 2.1 Обеспечение информирования российской и зарубежной общественности о политической, экономической и культурной жизни региона посредством реализации информационных кампаний в межрегиональных и федеральных СМИ

 ед.

Показатель конечного (непосредственного) результата 1 Увеличение кол-ва положительных публикаций и упоминаний о регионе в межрегиональных и федеральных СМИ, в т.ч. до 100 информ.сообщений в месяц сибирского бюро "Интерфакс", до 50 - ИТАР-ТАСС

ед.

Ежедневные сообщения (до 10)

Осуществлялся выход до 100 информ.сообщений в месяц сибирского бюро "Интерфакс", до 50 - ИТАР-ТАСС

Показатель конечного (непосредственного) результата 1 Количество экземпляров презентационной продукции

ед.

Не менее 1 презентаци-онного продукта в год

Выпущено 2 презентационных продукта

 

Задача 2.2 Стимулирование интереса российской общественности к региону путем реализации проекта "Открытая Томская область"

 

 

 

Показатель конечного (непосредственного) результата 1 Число крупных имиджевых мероприятий в области (Форум "Разум XXI век", "Дни Сибирской прессы", "Сибирский народный Собор" и др.)

ед.

1-2 в год

Проведен XII

Инновационный форум с международным участием, на котором обеспечено представительство СМИ России и зарубежья

Показатель конечного (непосредственного) результата 2 Рост числа визитов журналистских пулов в Томскую область

ед.

Не менее 1 визита в год

Подготовлен ознакомительный визит корреспондентов СФО в Томск

Цель 3. Содействие развитию институтов гражданского общества на территории Томской области

 

 

 

Показатель конечного результата 1 Динамика мероприятий, способствующих активизации деятельности институтов гражданского общества

ед.

1-2 крупных мероприятий в год

Проведена «Гражданская лига Томской области»; слушания Общественной палаты Томской области

 

Задача 3.1 Информационное и организационное обеспечение деятельности общественной палаты ТО и Политического консультативного Совета

 

 

 

Показатель конечного (непосредственного) результата 1 Количество проведенных мероприятий и реализованных проектов

ед.

Проведение заседаний Совета

Функционирование Совета осуществлялось в рабочем режиме

Функционирова-ние Совета осуществлялось в рабочем режиме

Задача 3.2 Проведение конкурсов профессионального мастерства

 

Показатель конечного (непосредственного) результата 1 Динамика количества участников и проектов, представленных на конкурсы

ед.

Не менее 50 по конкурсу «Акулы пера», не менее 5 по конкурсу «Лучший Интернет-сайт»

Проведено 2 конкурса профессионального мастерства – «Акулы пера» и «Лучший Интернет-сайт»

Количество проектов, поданных на конкурс «Акулы пера» - 103,

на конкурс «Лучший Интернет-сайт» - 16

 

Задача 3.3 Государственная поддержка местных СМИ и общественных объединений

 

 

 

Показатель конечного (непосредственного) результата 1 Количество проектов общественных объединений, получивших средства на реализацию социально значимых проектов

ед.

Не менее 3х

Реализовано 6 проектов в рамках грантового конкурса для НКО «Общественная экспертиза»

Показатель конечного (непосредственного) результата 2 Количество проектов СМИ, получивших средства на реализацию социально значимых проектов

ед.

Не менее 6-ти

в 2009 году статья была секвестирована

Информация о количестве показателей целей и задач, фактические значения по которым:

  • находятся на уровне запланированных в докладе – 13;

  • превысили уровень запланированных в докладе – 8;

  • не достигли уровня запланированных в докладе – 1.

Отклонения между плановыми и фактическими значениями показателей происходили только в сторону улучшения, что связано с интенсификацией информационной работы Департамента.

Запланированные цели и задачи Департамента выполнены на 99%.

Деятельность Департамента направлена на формирование устойчивого позитивного мнения населения о деятельности областной власти посредством последовательно проводимой информационной политики, ориентированной на активное взаимодействие как с населением, так и с субъектами медийного поля. Реализуемые мероприятия способствуют повышению удовлетворенности населения деятельностью областной власти, в том числе ее информационной открытостью, что соответствует приоритетам социально-экономического развития Томской области и способствует реализации стратегической цели «Эффективная власть», обозначенной в Стратегии развития Томской области до 2020 года (одобрена постановлением Государственной Думы Томской области от 27.10.2005 №2539) и Программе социально-экономического развития Томской области на период 2006-2010 годы (утверждена Законом Томской области от 19.04.2006 №79-ОЗ).

2. Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность

Информация о достижении показателей целей и задач бюджетных целевых программ и непрограммной деятельности представлена в таблице 1.2.

Таблица 1.2.

ИНФОРМАЦИЯ

О ДОСТИЖЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ БЮДЖЕТНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И НЕПРОГРАММНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Наименование бюджетных целевых программ, мероприятий непрограммной деятельности, показателей целей и задач

Ед.

изм.

Значения показателей в отчетном году

( 2009)

    Причины отклонения фактических значений показателей от плановых

План

    Факт

Областные целевые программы

ОЦП 1: Подпрограмма «Информационная открытость органов власти» областной целевой программы «Проведение административной реформы в Томской области в 2009 - 2010 годах».

Показатель цели ОЦП 1:

Доля населения региона, удовлетворенного информационной открытостью власти

%

    30

    38,6

Показатель задачи ОЦП 1:

Количество материалов в средствах массовой информации о решениях, принимаемых областной властью

ед.

Ежедневное

обновление

на

официальном

сайте;

не менее 6

публикаций в

месяц

    На официальном Интернет-сайте публиковалось не менее 6 пресс-релизов в день, в СМИ - не менее 6 публикаций в месяц. Выпущено 12 сборников «Собрания законодательства ТО», опубликованы все нормативные правовые акты, подлежащие официальному опубликованию в соответствии с законом от 12.05.2000 № 19-ОЗ

Показатель задачи ОЦП 2:

Число жителей, информированных о деятельности Администрации Томской области

%

50

    -

Исследование в 2009 году не проводилось

Показатель задачи ОЦП 3:

Количество проведенных мониторингов и социологических исследований

ед.

Ежедневный мониторинг (рабочие дни), не менее 3 социологических исследований в год

    Проведено 5 социологических исследований; 277 мониторингов

Ведомственные целевые программы

ВЦП 1: Информирование общественности о деятельности органов государственной власти Томской области и ситуации регионе.

Показатель цели ВЦП:

Увеличение количества положительных публикаций и упоминаний о регионе в областных, межрегиональных и федеральных СМИ

%

    На 5%

    2500 упоминаний в региональных и федеральных СМИ, не менее 8 информационных кампаний в областных СМИ

Показатель задачи ВЦП 1

Доля населения региона, удовлетворенного качеством информации о деятельности Администрации Томской области

%

15%

Исследование в 2009 году не проводилось

Показатель задачи ВЦП 2

Доля населения региона, удовлетворенного информационной открытостью органов государственной власти Томской области

%

    30

    38,6

ВЦП 2: Осуществление государственной поддержки мероприятий в сфере СМИ и культуры

Показатель цели ВЦП

Динамика поддержанных проектов и мероприятий

ед.

  1. 11

    15

Показатель задачи ВЦП 1

Рост количества поддержанных проектов и мероприятий в области СМИ

ед.

  1. 8

    10

Показатель задачи ВЦП 2

Рост количества поддержанных мероприятий общественных организаций

ед.

  1. 3

    4

Информация о количестве показателей бюджетных целевых программ и непрограммной деятельности, фактические значения по которым:

  • находятся на уровне запланированных в докладе - 7

  • превысили уровень запланированных в докладе - 3

  • не достигли уровня запланированных в докладе - 0

Информация о фактических объемах финансирования бюджетных целевых программ и непрограммной деятельности представлена в таблице 1.3.

Таблица 1.3.

ИНФОРМАЦИЯ

О ФАКТИЧЕСКИХ ОБЪЕМАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И НЕПРОГРАММНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

тысяч рублей

Наименование программы, непрограммной деятельности

Реквизиты

нормативного правового акта, утверждающего бюджетные целевые программы

Код бюджетной классификации

Отчетный финансовый год (N-2)

    Причины

    отклонения фактических объемов финансирования от плановых

раздел

под-раздел

целевая статья

вид расходов

план

факт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Областные целевые программы

Подпрограмма «Информационная открытость органов власти» областной целевой программы «Проведение административной реформы в Томской области в 2009 - 2010 годах»

Закон Томской области № 111-ОЗ от 16.06. 2009 г.

0

0

Итого по областным целевым программам

0

0

Ведомственные целевые программы

Информирование общественности о деятельности органов государственной власти Томской области и ситуации регионе

Реестровый номер программы 566

0800

0806

4508500

012

27.239

27.239

Итого по ведомственным целевым программам

0800

0806

4508500

012

27.239

27.239

Непрограммная деятельность

Обеспечение функционирования органов государственной власти (Интернет-сайт АТО, издательская деятельность, соцопросы)

0100

0104

0020400

012

7.380

7.380

Итого по непрограммной деятельности

0100

0104

0020400

012

7.380

7.380

Итого СБ

34.619

34.619

3. Показатели, характеризующие место Томской области в социально-экономическом развитии Сибирского федерального округа и Российской Федерации

Информация о состоянии показателей, характеризующих место Томской области в социально-экономическом развитии Сибирского федерального округа и Российской Федерации представлена в таблице 1.4.

Таблица 1.4.

ОТЧЕТ

О СОСТОЯНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ МЕСТО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Наименование
показателя

Ед.
изм.

НПА, опреде-ляющий показатель

Фактическое значение показателя по Томской области в отчетном году ( 2009)

Фактическое значение показателя в отчетном году ( 2009)


план


факт

в
сред-
нем по Си-бирс-кому феде-раль-ному округу

комментарий по соотношению со значениями по области

в
сред-
нем
по Рос-сий-ской Фе-дера-ции

комментарий по
соотношению со значениями по области

соотношение со значением по области
(областной
показатель
лучше/хуже)

краткая
харак-
терис-
тика
причин

соотношение со значением по области
(областной
показатель
лучше/хуже)

краткая
харак-
терис-
тика
причин

Доля населения региона, удовлетворенного доступностью и качеством информации о деятельности органов власти

(информационная открытость)

%

Указ Президента РФ от 28 июня 2007 г., №825

30

30

Данные будут получены в конце 2009 года

Данные будут получены в конце 2009 года

4. Показатели эффективности

Соотношение непосредственных результатов деятельности с затратами на их достижение в рамках деятельности, осуществляемой Департаментом, можно определить как отношение количества реализованных проектов, проведенных информационных кампаний либо мероприятий к единице стоимости работ/услуг. По каждому показателю данная стоимость рассчитывалась либо путем проведения конкурсной процедуры (открытый аукцион, конкурс, запрос котировок), либо на основании сметной документации. Динамика показателей – положительная.

Общественно значимый эффект от деятельности, осуществляемой Департаментом, выражается в повышении позитивной известности Томской области в областном, межрегиональном и федеральном информационном пространствах. Показатели общественной эффективности измеряются посредством ведомственной статистики и социологического исследования. Динамика показателей – положительная.

Конечный общественно значимый результат деятельности Департамента соотносится с поставленными целями: высокая степень открытости и прозрачности деятельности областной исполнительной власти и ее взаимодействия с населением, средствами массовой информации и другими институтами гражданского общества; высокая позитивная известность и благоприятный имидж Томской области в общероссийском информационном пространстве; содействие развитию институтов гражданского общества на территории Томской области.

Показатели общественно-экономической эффективности - степень цитируемости информации о Томской области, доля населения, удовлетворенного степенью открытости и прозрачности деятельности АТО, количество поддержанных проектов некоммерческих организаций, а также совокупные затраты на осуществление профильной деятельности – рассчитываются путем ведомственной статистики, социологического исследования, а также определения экономической эффективности от проведения конкурсной процедуры (открытый аукцион, конкурс, запрос котировок).

Динамика показателей – положительная.

5. Общие выводы

По результатам анализа выполнения показателей целей и задач Департамента можно сделать вывод о результативности бюджетных расходов в отчетном периоде ( 2009 год), т.к. соотношение между ними и результатами деятельности свидетельствует об экономической выгоде в плане экономии бюджетных ассигнований в результате осуществления процедур конкурсного распределения средств.

Для повышения результативности бюджетных расходов Департамент в текущем, очередном финансовом годах и плановом периоде планируется продолжение мероприятий по стратегическому планированию государственного заказа в сфере деятельности Департамента.

По результатам проведенного анализа изменения целей, задач, целевых показателей (относительно указанных в докладе прошлых лет), состава показателей, прекращения либо инициирование бюджетных целевых программ, а также изменения расходов по сравнению с предыдущими периодами не произошло, так же как и не произошло:

  • изменения стратегических целей развития Томской области на планируемый период;

  • изменения полномочий органов государственной власти Томской области как субъекта Российской Федерации или полномочий (функций) СБП.

Раздел II доклада

«Цели, задачи деятельности Департамента по информационной политике и работе с общественностью и показатели их достижения»

Информация о соответствии целей Департамента стратегическим целям развития Томской области и целевым ориентирам развития Российской Федерации представлена в таблице 2.1.

Таблица 2.1.

СООТВЕТСТВИЕ ЦЕЛЕЙ ДЕПАРТАМЕНТА ПО ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ И РАБОТЕ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ СО СТРАТЕГИЧЕСКИМ ЦЕЛЯМ РАЗВИТИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ И ЦЕЛЕВЫМ ОРИЕНТИРАМ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Цели деятельности

субъекта бюджетного планирования

Стратегические цели развития

Томской области

Целевые

ориентиры развития Российской Федерации

1. Единая информационная политика Томской области

2. Высокая степень открытости и прозрачности деятельности областной исполнительной власти и ее взаимодействия с населением, средствами массовой информации и другими институтами гражданского общества

3. Высокая позитивная известность и благоприятный имидж Администрации Томской области, Губернатора, региона в общероссийском информационном пространстве

4. Развитие институтов гражданского общества на территории Томской области

Цель 9 «Эффективная власть».

II. Динамичная инновационная экономика (6. Создание информационного общества).

V. Эффективное государство.

Роль Департамента состоит в формировании единой информационной политики Администрации Томской области и организации взаимодействия с общественностью (представителями институтов гражданского общества).

Уникальность Департамента обусловлена:

- высокой востребованностью в обществе оперативной, регулярной, объективной и достоверной информации о деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области, о подготовке и реализации на территории Томской области важнейших проектов и реформ, о принимаемых нормативных правовых актах, новых программах, направленных на улучшение качества жизни в регионе;

- важностью всестороннего информирования населения Томской области об общественно значимых событиях и инициативах, направленных на формирование и укрепление основ гражданского общества;

- необходимостью создания эффективного механизма «обратной связи» с населением и формирования позитивного общественного мнения о значимости и открытости деятельности органов государственной власти Томской области;

- значимостью изучения общественных настроений по актуальным вопросам жизнедеятельности региона (в том числе касающимся функционирования областной исполнительной власти) с целью корректировки осуществляемых мер по реализации стратегических приоритетов развития Томской области и оперативного реагирования на проблемные и критические сообщения в СМИ.

Целями деятельности Департамента по информационной политике и работе с общественностью являются:

1) единая информационная политика Томской области;

2) высокая степень открытости и прозрачности деятельности областной исполнительной власти и её взаимодействия с населением, средствами массовой информации и другими институтами гражданского общества;

3) высокая позитивная известность и благоприятный имидж Администрации Томской области, Губернатора, региона в общероссийском информационном пространстве;

4) развитие институтов гражданского общества на территории Томской области.

Данные цели обусловлены, прежде всего, необходимостью обеспечения права населения на получение информации о различных аспектах жизнедеятельности государства и общества, что является одной из важнейших целей государственной политики в сфере защиты прав и свобод человека. Удовлетворенность населения региона открытостью и прозрачностью деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области в аспекте ее информационной открытости, являются приоритетными условиями эффективного развития области и формирования позитивного отношения жителей региона к Томской области и действиям областной власти. Высокая позитивная известность Томской области в общероссийском информационном пространстве необходима для формирования привлекательного инвестиционного имиджа региона. На сегодняшний день очевидна необходимость вовлечения общественных организаций в процесс разработки и реализации территориальных и отраслевых стратегий социально-экономического развития региона.

Характеристика целей, задач деятельности Департамента и показателей их достижения представлена в таблице 2.2.

Таблица 2.2.

ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕЛЕЙ, ЗАДАЧ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПАРТАМЕНТА

ПО ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ И РАБОТЕ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

Наименование целей, задач и показателей

Ед. изм.

НПА

Источник данных

Отчетный фин. год

(2009)

Текущий фин. год

(2010)

Очередной фин. год

(2011)

План.

период

(2012)

План. период

(2013)

Цель 1 Единая информационная политика Томской области

Количество проведенных информационных кампаний

ед.

Ведомственная статистика

Не менее 10

Не менее 10

Не менее 10

Не менее 10

Не менее 10

Задача 1.1. Реализация принципов социального партнерства Администрации и населения Томской области, обеспечение обратной связи между Администрацией и населением и институтами гражданского общества

Количество ежегодно проводимых телефонных «прямых линий» для населения с руководителями Администрации Томской области

ед.

Ведомственная статистика

Не менее 4 в год

Не менее 4 в год

Не менее 4 в год

Не менее 4 в год

Не менее 4 в год

Количество посещений официального сайта Администрации Томской области пользователями с уникальным IP-адресом

тыс./год

 

Ведомственная статистика

Не менее 5,5

Не менее 6

Не менее 6,5

Не менее 7

Не менее 7

Задача 1.2. Содействие средствам массовой информации в получении полных и объективных сведений по вопросам социально-экономического развития Томской области, оказание средствам массовой информации необходимой организационной, информационной и методической поддержки

Количество подготовленных пресс-релизов для СМИ и анонсов мероприятий, проводимых в Томской области

ед.

Ведомственная статистика

не менее 6 пресс-релизов и анонсов в день

не менее 6 пресс-релизов и анонсов в день

не менее 6 пресс-релизов и анонсов в день

не менее 6 пресс-релизов и анонсов в день

не менее 6 пресс-релизов и анонсов в день

Цель 2 Высокая степень открытости и прозрачности деятельности областной исполнительной власти и ее взаимодействия с населением, средствами массовой информации и другими институтами гражданского общества

Доля населения Томской области, удовлетворенного информационной

открытостью власти

%

79-ОЗ от 19.04.2006

опрос

38,6

35

40

45

50

Задача 2.1. Изучение и учет общественного мнения в реализации стратегических приоритетов развития региона

Количество ежегодно проводимых социологических исследований

ед.

111-ОЗ от 16.06.2008

Ведомственная статистика

Не менее 4

Не менее 4

Не менее 4

Не менее 4

Не менее 4

Количество подготовленных обзоров критических и проблемных материалов томских СМИ

ед./год

Расп. 282-р от 01.10.2009

Ведомственная статистика

Не менее 12

Не менее 12

Не менее 12

Не менее 12

Не менее 12

Задача 2.2. Повышение степени информированности медийного и научно-образовательного сообществ о проблемах и перспективах развития Томской области

Прирост доли представителей научно-образовательного и медийного сообществ, информированных о деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области (прирост нарастающим итогом)

%

Ведомственная статистика

5%

7%

9%

12%

15%

Цель 3 Высокая позитивная известность и благоприятный имидж Администрации Томской области, Губернатора, региона в общероссийском информационном пространстве

Индекс цитируемости Томской области (количество упоминаний в федеральных и региональных СМИ)

Ед.

Ведомственная статистика

Не менее 1500

Не менее 1600

Не менее 1700

Не менее 1800

Не менее 1900 

Задача 3.1 Информирование населения Томской области, российской и зарубежной общественности о деятельности Администрации Томской области, политической, экономической и культурной жизни региона

Ежемесячные материалы в СМИ о деятельности областной власти и ситуации в регионе.

 ед.

111-ОЗ от 16.06.2008

Ведомственная статистика

Ежемесячные публикации

Ежемесячные публикации

Ежемесячные публикации

Ежемесячные публикации

Ежемесячные публикации

Количество реализованных издательских проектов

 ед.

111-ОЗ от 16.06.2008

Ведомственная статистика

Не менее 2

Не менее 2

Не менее 2

Не менее 2

Не менее 2

Цель 4. Развитие институтов гражданского общества на территории Томской области

Количество крупных проведенных мероприятий, способствующих активизации деятельности институтов гражданского общества

ед.

 

Ведомственная статистика

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

Задача 4.1. Вовлечение некоммерческих организаций в процесс разработки и реализации территориальных и отраслевых стратегий социально-экономического развития

Количество поддержанных заявок в рамках конкурса инициативных проектов НКО «Общественная экспертиза»

ед.

 

Ведомственная статистика

не менее 4

не менее 4

не менее 4

не менее 4

не менее 4

Задача 4.2 Содействие деятельности общественных объединений и политических партий, направленной на решение социально-экономических проблем Томской области в соответствии с действующим законодательством

Количество поддержанных проектов, реализуемых общественными объединениями и политическими партиями

ед.

 

Ведомственная статистика

не менее 3

не менее 3

не менее 3

не менее 3

не менее 3

Задача 4.3. Активизация инвестиционной деятельности в сфере средств массовой информации, телекоммуникаций, издательской и полиграфической деятельности

Количество медийных и издательских проектов, реализованных с привлечением софинансирования (из бюджетов других уровней или структур)

ед.

Ведомственная статистика

2-3 проекта

2-3 проекта

2-3 проекта

2-3 проекта

2-3 проекта

Для достижения поставленных целей и задач СБП выполняет следующие функции:

1) разрабатывает концепции, стратегии, проекты, программы (в том числе областные и ведомственные целевые программы) в сфере взаимодействия со средствами массовой информации Томской области, России, ближнего и дальнего зарубежья, с общественными объединениями и политическими партиями, действующими на территории Томской области (далее - сфера деятельности Структурного подразделения), а также предложения в них;

2) разрабатывает аналитические материалы (обобщает имеющуюся информацию):

а) о реализации на территории Томской области:

правовых актов, касающихся сферы деятельности Структурного подразделения (в том числе областных целевых программ);

федеральных программ, в реализации которых участвует Структурное подразделение;

международных и межрегиональных договоров (соглашений), соглашений об осуществлении международных и внешнеэкономических связей, в реализации которых участвует Структурное подразделение;

б) об освещении в средствах массовой информации происходящих в Томской области и Российской Федерации социально-экономических и политических процессов;

3) разрабатывает проекты правовых актов, в том числе нормативных, в сфере деятельности Структурного подразделения и предложения в них;

4) разрабатывает долгосрочные, среднесрочные, краткосрочные прогнозы развития в сфере деятельности Структурного подразделения, в частности относительно развития информационного рынка в Томской области;

5) дает заключения:

а) на проекты федеральных, муниципальных, областных правовых актов (в том числе нормативных);

б) о возможности участия исполнительных органов Томской области в реализации федеральных программ, касающихся сферы деятельности Структурного подразделения;

в) о возможности участия Томской области в межрегиональных договорах (соглашениях) и соглашениях об осуществлении международных и внешнеэкономических связей, касающихся сферы деятельности Структурного подразделения;

6) разрабатывает:

а) тексты публичных выступлений Губернатора Томской области;

б) рекомендации Губернатору Томской области по принятию стратегических политических решений;

в) проекты (медиа-планы) по реализации информационно-разъяснительных кампаний по решениям, принимаемым Губернатором Томской области и Администрацией Томской области;

г) издательские проекты Администрации Томской области;

д) сценарии кино- и видеофильмов, телевизионных передач с участием Губернатора Томской области и его заместителей;

е) интернет-проекты Администрации Томской области;

7) осуществляет информационное сопровождение официального Интернет-сайта Администрации Томской области и персонального сайта Губернатора Томской области;

8) разрабатывает для государственного заказчика технические задания и иную необходимую для размещения государственного заказа документацию, а также участвует в приемке соответствующих товаров, работ и услуг, в частности, в связи с:

а) проведением социологических исследований политических, экономических и социальных процессов, касающихся сферы деятельности Структурного подразделения;

б) реализацией издательских проектов Администрации Томской области;

в) производством кино- и видеофильмов, телевизионных передач с участием Губернатора Томской области и его заместителей;

г) информационным сопровождением официального Интернет-сайта Администрации Томской области и персонального сайта Губернатора Томской области, а также реализацией интернет-проектов Администрации Томской области;

д) размещением в средствах массовой информации сведений по вопросам социально-экономического развития Томской области, а также аналитических и имиджевых материалов о деятельности Губернатора Томской области и Администрации Томской области;

е) официальным опубликованием нормативных правовых актов Томской области;

9) осуществляет информационное и организационное обеспечение деятельности Политического консультативного совета при Губернаторе Томской области и Общественной палаты Томской области;

10) организует и/или проводит совещания, конференции, встречи, выставки, другие публичные мероприятия, связанные со сферой деятельности Структурного подразделения, либо принимает участие в их организации и/или проведении. В частности, участвует в организации и проведении конкурсов "Человек года", "Акулы пера", "Сибирь - территория надежд";

11) направляет своих представителей для участия в конкурсных комиссиях, рабочих группах, совещательных органах, экспертных и координационных советах, семинарах, работа которых связана со сферой деятельности Структурного подразделения;

12) исполняет поручения Губернатора Томской области, первых заместителей Губернатора Томской области, заместителя Губернатора Томской области, курирующего Структурное подразделение;

13) принимает решение об утверждении кандидатур, представляемых на награждение правительственными, отраслевыми наградами в сфере деятельности Структурного подразделения;

14) готовит ответы на обращения граждан, органов и организаций по вопросам, связанным со сферой деятельности Структурного подразделения;

15) разрабатывает, планирует и проводит мероприятия по мобилизационной подготовке и по вопросам ГО и ЧС;

16) организует хранение, комплектование, учет и использование архивных документов Структурного подразделения;

17) обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную тайну, и иной информации в соответствии с действующим законодательством.

У Департамента отсутствуют подведомственные учреждения.

Межведомственные задачи, границы ответственности с другими СБП определены Положением о Департаменте (утв. пост. Губернатора Томской области от 22.05.2008 г. № 59). В частности:

  • Освещение деятельности Администрации Томской области. В каждом подразделении есть ответственный за информационное обеспечение деятельности данного подразделения. Координацию этой работы осуществляет Департамент по информационной политике.

  • Работа с общественными организациями. Данную деятельность по узким сегментам осуществляют: Департамент по молодежной политике, физкультуре и спорту (в части работы с детскими, молодежными и физкультурно-спортивными общественными организациями), Департамент по культуре (в части работы с национально-культурными объединениями, религиозными организациями, творческими союзами писателей, художников). Со своими профильными общественными организациями работают также другие департаменты Администрации (здравоохранения, образования, социальной защиты и др.). Департамент по информационной политике и работе с общественностью отвечает за проведение единой государственной политики в отношении всех общественных объединений, при этом отдавая приоритет объединениям общественных организаций, а также работе с представительными структурами общественных организаций (Общественная палата ТО, Профессорское собрание и др.). Полномочия по работе с политическими партиями и СМИ имеются только в Департаменте по информационной политике и работе с общественностью.

  • Подготовка докладов, текстов осуществляется во взаимодействии с другими подразделениями областной Администрации.

  • Схожие сферы деятельности у СБП с Департаментом экономики, который проводит исследования в рамках Программы социально-экономического развития Томской области, Департаментом по работе с муниципальными образованиями, проводящим исследования по выборам в регионе, с Департаментом международных и региональных связей, который готовит издательские проекты о Томской области для презентационных целей.

Для достижения поставленных целей и решения задач Департамент сотрудничает со всеми территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, находящимися в Томской области, в плане информационного взаимодействия. Из федеральных органов исполнительной власти Департамент наиболее тесное взаимодействие осуществляет с Министерством связи и массовых коммуникаций РФ.

Достижению поставленных целей и решению задач могут препятствовать определенные внешние риски:

  • Правовые (изменение федерального законодательства, регулирующего взаимодействие со средствами массовой информации, отсутствие на федеральном уровне закона о государственной поддержке средств массовой информации);

  • Финансовые (сокращение объема финансирования).

III раздел Доклада о результатах и основных направлениях деятельности Департамента по информационной политике и работе с общественностью

«Бюджетные целевые программы, непрограммная деятельность
и распределение расходов на их реализацию»

1. Информация об объемах финансирования бюджетных целевых программ и непрограммной деятельности за счет средств областного бюджета представлена в таблице 3.1.

Таблица 3.1.

Информация об объемах финансирования бюджетных целевых программ и непрограммной деятельности за счет средств областного бюджета

тысяч рублей

Наименование программы, непрограммной деятельности

Код б