Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Автореферат'
Работа выполнена в Федеральном государственном научном учреждении «Российский научно-исследовательский институт информации и технико-экономических ис...полностью>>
'Учебно-методический комплекс'
Учебно-методический комплекс «Французский язык (профессиональный)» составлен в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта...полностью>>
'Диплом'
В соответствии с Положением о конкурсе «Новогодняя Вологда – 2011», утвержденным постановлением Администрации города Вологды от 9 декабря 2010 года №...полностью>>
'Документ'
Організація безконфліктної взаємодії учасників навчально-виховного процесу та попередження міжособистісних конфліктів у спілкуванні учнівської молоді ...полностью>>

Целевые программы и непрограммная деятельность раздел Распределение расходов по целям, задачам, и программам

Главная > Задача
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Приложение к Постановлению

Главы местной администрации

от 31.05.2011 №54

АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСЕЛОК МСТЕРА

ВЯЗНИКОВСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ДОКЛАД

о результатах и основных направлениях деятельности

субъектов бюджетного планирования муниципального образования поселок Мстера

на 2011 год и плановый период до 2013 года

СОДЕРЖНИЕ

Раздел 1. Цели, задачи и показатели деятельности ………………………...

2

Раздел 2. Расходные обязательства и формирование доходов ……………

5

Раздел 3. Целевые программы и непрограммная деятельность …………..

9

Раздел 4. Распределение расходов по целям, задачам, и программам ……

29

Раздел 5. Результативность бюджетных расходов………………………….

30

Введение

Доклад о результатах и основных направлениях деятельности администрации муниципального образования поселок Мстера на 2011 год и плановый период до 2013 года (далее Доклад) подготовлен в соответствии с постановлением Главы местной администрации от 25.05.2010 № 54 «О Докладах, о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района» и утверждённым «Положением о докладах, о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района».

Подготовка Доклада осуществлена в целях расширения применения в бюджетном процессе методов среднесрочного бюджетного планирования, ориентированных на результаты, исходя из реализации установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации принципа результативности и эффективности использования бюджетных средств.

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ

И ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Администрация муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района Владимирской области (далее – администрация муниципального образования) исполнительно-распорядительный орган муниципального образования, который осуществляет свою деятельность на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Устава муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района Владимирской области.

В соответствии с Уставом администрация муниципального образования наделена полномочиями по решению ряда вопросов местного значения, а также осуществляет отдельные государственных полномочий, переданных федеральными законами и законами Владимирской области, участвует в формировании и исполнении бюджета муниципального образования, подготовке отчетности и осуществлении финансового контроля.

Администрация муниципального образования осуществляет координацию и контроль деятельности своих структурных подразделений в целях достижения наилучших показателей в работе, повышения эффективности взаимодействия отделов администрации, привлечения других государственных и общественных организаций.

Администрация муниципального образования является главным распорядителем средств бюджета.

Цели администрации муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района Владимирской области

Миссия администрации муниципального образования заключается в комплексном развитии муниципального образования как основы экономического роста и повышения благосостояния и качества жизни населения.

Деятельность администрации оценивается динамикой налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования, развитием инвестиционной деятельности, уровнем платных услуг населению, уровнем жизни и денежных доходов населения, в том числе: рост реальных располагаемых денежных доходов населения и среднемесячной заработной платы, снижение доли населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума, внедрением программно-целевого метода управления.

Для планового периода 2010-2012 гг. приоритетные цели определены следующим образом:

Цель 1 – Формирование потенциала долгосрочного устойчивого развития муниципального образования.

В рамках достижения первой цели администрация муниципального образования решает следующие тактические задачи:

Задача 1.1. Повышение устойчивости и сбалансированности бюджета муниципального образования;

Задача 1.2. Развитие коммунальной инфраструктуры.

Индикаторами достижения первой цели являются следующие показатели:

Показатель 1.1. Величина собственных доходов бюджета

Показатель 1.2. Удельный вес собственных доходов от общего объема доходов бюджета.

Показатель 1.2.2 Объем инвестиций в основной капитал системы ЖКХ.

Цель 2 – Повышение уровня и качества жизни населения муниципального образования.

В рамках достижения второй цели администрация муниципального образования решает следующие тактические задачи:

Задача 2.1. Повышение обеспеченности населения благоустроенным жильем и качественными коммунальными услугами;

Задача 2.2. Содействие самозанятости населения;

Задача 2.3. Сокращение уровня бедности и снижение социального неравенства.

Индикаторами достижения второй цели являются следующие показатели:

Показатель 2.1. Количество семей улучшивших свои жилищные условия

Показатель 2.2. Уровень обеспеченных от числа нуждающихся в улучшении жилищных условий

Показатель 2.3. Уровень обеспеченности села природным газом

Показатель 2.4. Уровень регистрируемой безработицы

Показатель 2.5. Количество малых и средних предприятий на 1000 жителей

Показатель 2.6. Количество индивидуальных предпринимателей на 1000 жителей

Показатель 2.7. Объем расходов на мероприятия направленных на социальную поддержку.

Цель 3 – Повышение эффективности местного самоуправления.

В рамках достижения третьей цели администрация муниципального образования решает следующие тактические задачи:

Задача 3.1. Повышение эффективности бюджетных расходов;

Задача 3.2. Повышение доступности сведений о местном самоуправление для населения муниципального образования.

Индикаторами достижения третьей цели являются следующие показатели:

Показатель 3.1. Объем государственных инвестиций по реализации МЦП, ФЦП;

Показатель 3.2. Доля расходов, формируемых в рамках целевых программ в общем объеме расходов администрации муниципального образования;

Показатель 3.3. Количество источников информации о деятельности администрации, условиях и предоставления услуг, нормативной базе, муниципальном заказе и прочих аспектах;

Показатель 3.4. Доступность и качество обратной связи должностных лиц с населением.

Все цели отвечают стратегическим целям развития муниципального образования в целом, задачи обеспечивающие достижение этих целей сформированы с учетом компетенции и полномочий администрации муниципального образования.

РАЗДЕЛ 2. РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

И ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ

Решениями Совета народных депутатов от 27 ноября 2008г. № 83 «О бюджете муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района Владимирской области на 2009 год» (в ред. от 29.12.2009 г. №169), от 30.11.2009 № 165 «О бюджете муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района Владимирской области на 2010 год» (в ред. от 30.12.2010 № 239), а также от 30.11.2010 № 231«О бюджете муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района Владимирской области на 2011 год» администрации муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района Владимирской области утверждены расходы бюджета в суммах:

На 2009 год – план 24219,0 тыс. руб.;

факт-23565,4 тыс. руб.;

на 2010 год – план 28745,3 тыс. руб.;

факт 28743,4 тыс. руб.;

на 2011 год – план 21020,6 тыс. руб.

так же по плановому периоду 2012-2013 годов запланированы расходы:

на 2012 год – план 21283,3 тыс. руб.,

на 2013 год – план 18821,6 тыс. руб.

Расходные обязательства 2010 года на 18,6 % выше обязательств 2009 года. Это обусловлено вновь принимаемыми обязательствами связанными с ростом тарифов на коммунальные услуги, а так же увеличением расходов на целевые программы с 2802,0 тыс. руб. в 2009 году до 5043,7 тыс. руб., или на 45 %.

Расходные обязательства 2011 года по объему заложенных средств на 26,9 % ниже 2010 года, несмотря на вновь принятые обязательства по повышению начислений на фонд оплаты труда на 8%, и рост коммунальных тарифов. В первоначальном бюджете не отражены областные средства на целевые программы, по которым предусмотрено софинансирование, и в течение года эти расходы будут включены бюджет.

Структура расходов администрации муниципального образования в 2009-2013 годах представлена в приложении № 1 к докладу.

Расходные обязательства администрации муниципального образования обусловлены следующими нормативными документами:

По Главе муниципального образования - решение СНД муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района от 27.10.2009 № 159 "Об утверждении Положения «О порядке материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального образования поселок Мстера»

По Главе местной администрации - решение СНД муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района от 27.10.2009 № 159 "Об утверждении Положения «О порядке материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального образования поселок Мстера»

По администрации муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района - решение СНД Вязниковского района от 27.10.2010 № 159 " Об утверждении Положения «О порядке материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального образования поселок Мстера»

По совету народных депутатов муниципального образования поселок Мстера - решение СНД муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района от 27.10.2009 № 159 "Об утверждении Положения «О порядке материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального образования поселок Мстера»

По обслуживанию муниципального долга – постановление главы местной администрации от 30.03.2010 №32 «О ведении муниципальной долговой книги муниципального образования поселок Мстера и передаче ( регистрации) информации о долговых обязательствах муниципального образования поселок Мстера, отраженных в муниципальной долговой книге»

По мероприятиям по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий - постановление Главы муниципального образования от 12.10.2009 № 93 "Об утверждении Положения о порядке использования резервного фонда администрации муниципального образования поселок Мстера»

По исполнению полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – Постановление Главы местной администрации от 26.12.2007 №232 «О субвенции для исполнения полномочий первичного воинского учета на территории муниципального образования поселок Мстера

По целевой программе "Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования поселок Мстера в рамках целевой программы «Пожарная безопасность на 2011-2013 годы" - постановление Главы местной администрации от 20.10.2010 № 124 "Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования поселок Мстера в рамках целевой программы «Пожарная безопасность на 2011-2013 годы"

По программе развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании поселок Мстера Вязниковского района на 2010-2012 годы - постановление Главы местной администрации от 12.11.2010 № 142 "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании поселок Мстера на 2010-2012 годы»

По бюджетным инвестициям в объекты муниципальной собственности - постановление Главы местной администрации от 23.11.2009 № 113 "Капитальный ремонт и строительство объектов коммунальной инфраструктуры на 2009-2011 годы»

По расходам на реализацию целевой программы "Обеспечение территории муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района документами территориального планирования (2009-2012 годы)" - постановление Главы местной администрации от 22.07.2009 № 67 "Обеспечение территории муниципального образования поселок Мстера документами территориального планирования (2009-2012 годы)";

По капитальному ремонту муниципального имущества сферы жилищно-коммунального хозяйства и повышение надёжности обеспечения коммунальными услугами населения муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района на 2010-2012 годы - постановление Главы местной администрации от 27.05.2010 № 55 "Реконструкция, капитальный ремонт многоквартирных домов и содержание незаселённых жилых помещений в муниципальном жилом фонде на 2010-2012 годы»

По доплатам к пенсиям муниципальных служащих - постановление Главы местной администрации от 05.10.2007 № 172 «Об утверждении Порядка пенсионного обеспечения муниципального служащего в администрации муниципального образования поселок Мстера»

По осуществлению полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – Постановление Главы местной администрации от 09.04.2010 № 38 «О предоставлении дополнительных субсидий гражданам, у которых рост совокупного фактического размера платы за жилое помещение и коммунальные услуги в 2010 году составил более 25 процентов»

По обеспечению охраны жизни людей на водных объектах – Решение совета народных депутатов от 24.02.2009 №105 «Обеспечение охраны жизни людей на водных объектах муниципального образования поселок Мстера в летний период 2009-2011 годы»

По обеспечению безопасности дорожного движения – Решение Совета народных депутатов от 23.07.2009 №105 «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании поселок Мстера на 2009-2011 годы»

По содержанию и строительству автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов поселения – Решение Совета народных депутатов от 23.09.2008 №72 «Целевая программа «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства муниципального образования поселок Мстера в 2009-2011 годах» и Решение Совета народных депутатов от 23.03.2006 года №26 «О порядке расходов на благоустройство населенных пунктов муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района Владимирской области»

По обеспечению малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством - Постановление Главы местной администрации от 01.11.2010 №135 «Об утверждении Порядка расходования субсидий за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйств из областного бюджета, средств местного бюджета на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства»

По организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, организации благоустройства и озеленения территории поселения - Решение Совета народных депутатов от 23.03.2006 года №26 «О порядке расходов на благоустройство населенных пунктов муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района Владимирской области»

По организации освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами домов – Решение Совета народных депутатов от 20.03.2006 года «Об утверждении Положения по организации уличного освещения и установки уличных указателей в муниципальном образовании поселок Мстера Владимирской области»

По организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения- Решение Совета народных депутатов от 30.03.2006 года № 28 «Об утверждении Положения о порядке оказания ритуальных услуг и содержание кладбищ на территории муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района»

По организации общественных работ – Постановление Главы местной администрации от 19.05.2010 №50 «Об организации общественных работ на территории муниципального образования поселок Мстера на 2010-2012 годы»

По переданным полномочиям муниципальному образованию «Вязниковский район» - Решение Совета народных депутатов от 29.09.2009 №147 «О передаче отдельных полномочий по решению вопросов местного значения муниципальным образованием поселок Мстера муниципальному образованию Вязниковский район»

По энергосбережению - Постановление Главы местной администрации от 08.11.2010 №137 « Об утверждении целевой программы «Энегросбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района Владимирской области на 2010-2020 годы»

Доходы бюджета:

За 2009 год фактическое поступление в доходную часть бюджета администрации муниципального образования поселок Мстера составило 24217,4 тыс. руб. при утвержденных бюджетных назначениях – 24219,0 тыс. руб. в том числе:

- собственные налоговые доходы -6172,2тыс. руб., от плановых назначений -6173,6 тыс. руб.;

-дотация из районного бюджета в сумме 11639,8 тыс. руб. от плановых назначений в размере 11639,8 тыс. руб.

-дотация из областного бюджета в сумме 2816,0 тыс. руб., от плановых назначений – 2816,0тыс. руб.;

- субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты -118,0 тыс. руб., от плановых полномочий 118,0 тыс. руб.;

- иные межбюджетные трансферты ( средства на сбалансированность) из районного бюджета – 3166,2 тыс. руб.;

- прочие доходы (от реализации, использования, сдачи в аренду имущества) в сумме 305,2 тыс. руб., от плановых назначений в размере 305,4 тыс. руб.,

Исполнение по доходам составило 100%

За 2010 год фактическое поступление в доходную часть бюджета администрации муниципального образования поселок Мстера составило 28590,6 тыс. руб. при утвержденных бюджетных назначениях – 28745,3 тыс. руб. в том числе:

- собственные налоговые доходы -9044,2 тыс. руб., от плановых назначений -9190,3 тыс. руб.;

-дотация из районного бюджета в сумме 7733,5 тыс. руб. от плановых назначений в размере 7733,5 тыс. руб.

-дотация из областного бюджета в сумме 3662,0тыс. руб., от плановых назначений – 3662,0тыс. руб.;

- субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты -228,0 тыс. руб., от плановых полномочий 228,0 тыс. руб.;

- иные межбюджетные трансферты ( средства на сбалансированность) из районного бюджета – 1027,0 тыс. руб.;

- субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства- 5197,9 тыс. руб.;

- субсидий бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет областного бюджета- 195,6 тыс. руб;

- субсидии бюджетам поселений на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники – 822,5 тыс. руб;

- прочие доходы (от реализации, использования, сдачи в аренду имущества,) в сумме 679,9 тыс. руб., от плановых назначений в размере 679,9 тыс. руб.,

Исполнение по доходам составило 99,4%

Расходы бюджета в 2009 году:

Лимит бюджетных ассигнований за 2009 год предусмотрен в сумме 24219,0 тыс.руб., кассовое исполнение составило 23565,4 тыс.руб. или 97,3 % к уточненной бюджетной росписи.

По подразделам исполнение характеризуется следующими данными:

  1. Общегосударственные вопросы: при утвержденных назначениях в сумме 5496,9 тыс. руб. кассовый расход составил 5404,2 тыс. руб. или 98,3 %;

  2. Национальная оборона: утвержденные назначения – 246,0 тыс. руб., кассовый расход -246,0 тыс. руб.;

  3. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность: при утвержденных назначениях в сумме 135,9тыс. руб. кассовый расход составил 136,0 тыс. руб. или 100 %;

  4. Национальная экономика: при утвержденных назначениях в сумме 300,0 тыс. руб. кассовый расход составил 300,0тыс. руб. или 100 %;

  5. Жилищно-коммунальное хозяйство: при утвержденных назначениях в сумме 5656,9 тыс. руб. кассовый расход составил 6217,7 тыс. руб. или 90,9 %;

  6. Образование: при утвержденных назначениях в сумме 23,0 тыс. руб. кассовый расход составил 23,0 тыс. руб. или 100 %;

  7. Социальная политика: при утвержденных назначениях в сумме 3,3 тыс. руб. кассовый расход составил 3,3 тыс. руб. или 100 %;

  8. Межбюджетные трансферты: при утвержденных назначениях в сумме 11796,1 тыс. руб., кассовый расход составил 11796,1 тыс. руб.

Об исполнении мероприятий в рамках целевых программ:

а) В рамках реализации программы "Пожарная безопасность на 2009-2010 годы муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района» была произведена очистка пруда в д. Козловка, построен водозаборный пирс в д. Раменье, произведено скашивание сухой травы и создание защитных минерализованных полос.

б) В рамках программы "Об организации общественных работ на территории муниципального образования поселок Мстера» было произведено благоустройство территории, проведение социологического обследования, работа в должности курьера.

в) Благодаря программе "Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства муниципального образования поселок Мстера в 2009-2011 годах» был произведен ремонт дорожного покрытия на улицах Семашко п. Мстера и по ул. Ленина (от переулка с. ул. Комсомольская гора до переулка с ул. Вязовая гора)

г) В мероприятия по реализации программы "Обеспечение охраны жизни людей на водных объектах муниципального образования поселок Мстера в летний период 2009-2011 годы» вошла заработная плата спасателей.

д) В рамках осуществления целевой программы "Обеспечение территории муниципального образования поселок Мстера документами территориального планирования ( 2009-2012 годы)» утверждены правила землепользования и застройки поселения.

Расходы бюджета в 2010 году:



Скачать документ

Похожие документы:

  1. Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность 90 Распределение расходов по целям, задачам и программам 94 Результативность бюджетных расходов 97

    Задача
    Таблица 5. Внедрение принципов ответственного управления общественными финансами в рамках достижения стратегической цели 1 "Обеспечение выполнения и создание условий для оптимизации расходных обязательств Российской Федерации" 15
  2. Целевые программы и непрограммная деятельность Распределение расходов по целям, задачам и программам Результативность бюджетных расходов (1)

    Задача
    Доклад о результатах и основных направлениях деятельности финансового управления администрации Муромского района за 2009 год подготовлен в соответствии с Положением о Докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов
  3. Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность 23 Распределение расходов по целям, задачам и программам 35

    Задача
    В соответствии с Положением о Федеральном агентстве водных ресурсов, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16.06.2004 № 282 (в ред.
  4. Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность 11 Распределение расходов по целям, задачам и программам 16

    Задача
    Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Федеральной службы финансово-бюджетного надзора на 2008-2010 гг. (далее - Доклад) подготовлен в целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 22 мая 2004 г.
  5. Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность 10 распределение расходов по целям, задачам и программам 10

    Задача
    Доклад о результатах и основных направлениях деятельности управления записи актов гражданского состояния Брянской области на 2011-2013 годы (далее – доклад) подготовлен в соответствии с Положением о подготовке докладов о результатах

Другие похожие документы..