Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Публичный отчет'
б/ внутренний анализ, основывающийся на управленческом учете и служащий информационно-аналитическим обеспечением администрации, руководителей предпри...полностью>>
'Публичный отчет'
фирменное ) (наименование территориального обособленного подразделения) ИНН/КПП ОКПО ОКАТО ОКВЭД _ ОГРН Юридический адрес Фактический адрес (месторас...полностью>>
'Диплом'
Головними ланками кредитної системи є банки та кредитні установи, що мають ліцензію Національного банку України, які одночасно виступають у ролі поку...полностью>>
'Автореферат'
Защита состоится «19» мая 2011 года в 13 часов на заседании Диссертационного совета Д.206.002.01 в Институте повышения квалификации работников телеви...полностью>>

План по расходам выполнен на 48,4 от годовых назначений (45  млн. 384,4 тыс руб.) Все расходы распределяются на два юридических лица

Главная > Доклад
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Доклад

для отчета перед депутатами на Муниципальном Собрании

6 сентября 2011 года.

Уважаемые депутаты!

За I полугодие 2011 года поступление налоговых доходов составило 5 млн. 127 тыс. руб., что составило всего 39,2 % от утвержденных годовых назначений (13061,1). Налоговые доходы рассчитываются согласно нормативу -0,5809 % налога на доходы физических лиц.

ДОХОДЫ

распределились следующим образом:

  • Административные штрафы КДН составили – 7000,0 руб

  • Субвенции:

В 1-ом полугодии 2011 г. для выполнения переданных нам полномочий из бюджета города Москвы выделены 5 субвенций:

1.Содержание КДН и ЗП -2чел. -1,0 млн. руб. (1859,6 – план года).

2.Содержание муниципальных служащих по досуговой и спортивной работе – 4 чел. 2,0 млн.руб.(3679,9 –план года).

3.Содержание муниципальных служащих по опеке и попечительству – 8 чел.- 4,0 млн. руб.(7536,2 – план года).

4.На спортивную и физкультурно-оздоровительную работу –2,8 млн. руб. (5626,9 –план года).

5.На досуговую и социально-воспитательную работу – 7 млн.руб. (13620,7-план года).

РАСХОДЫ.

Всего расходы за 1полугодие 2011 г. составили 21 млн. 966,8 тыс. руб.

План по расходам выполнен на 48,4 % от годовых назначений (45  млн. 384,4 тыс. руб.)

Все расходы распределяются на два юридических лица.

Муниципалитет в 1 полугодии 2011 г. освоил 16 млн. 397 тыс. руб. (Содержание 24 муниципальных служащих, доплата к пенсии пенсионерам, закупка необходимых материальных средств, услуги связи, коммунальные услуги, медицинское обслуживание, проведение досуговых и спортивных мероприятий и

содержание спортивных площадок.

В помещениях органов опеки и КДН установлены 5 конденционеров, в зале заседаний дополнительно установлены светильники.

Отремонтировано два досуговых помещения по адресу ул.Кухмистерова,д.3 и 4-я Курьяновская, д.8, стр.3, на общую сумму 1 млн. 220,0 тыс. руб.

Приобретены 5 стендов для установки на вновь переданных спортивных площадках на сумму 98,3 тыс.руб.Установлена пожарная сигнализация в помещениях по адресу 4-я Курьяновская, д.8.

Установлены уличные тренажеры для детей и людей с ограниченными возможностями на спортивной площадке по адресу: ул. Кухмистерова, д.14 на общую сумму 197 тыс. руб.

На содержание 13-ти спортивных площадок (текущий ремонт, уборка и заливка в зимнее время) израсходовано 885,9 тыс. руб.

2. По муниципальному учреждению (25 ставок) – освоено 5 млн. 569,7 тыс.руб.

Расходы включают в себя содержание штата муниципального учреждения (заработная плата, налоги), коммунальные расходы, установка водосчетчиков в переданных досуговых помещениях, связь, проведение культурно-спортивных мероприятий, закупка спортивного инвентаря, наградного материала и канцелярских товаров.

На начало 2011 года сформировался свободный остаток в размере 157,2 тысячи рублей.

Из них был произведен возврат субвенций - на сумму 85 тыс.руб., чистый остаток составил 72,2 тыс. руб.

В связи с недостаточным поступлением налоговых доходов(39,2%), не в полном объеме осваиваются средства на содержание аппарата муниципалитета (исключены расходы на транспортные услуги руководителя муниципалитета и руководителя муниципального образования, сокращены расходы на материальное обеспечение).

Расторгнут контракт на проведение праздничных мероприятий, не были проведены запланированные экскурсии ко Дню медицинского работника.

В случае дальнейшего непоступления налоговых доходов и для реализации принятых расходных обязательств, муниципалитет вынужден будет оформлять кредит.

Приложение 1

к отчету об исполнении бюджета

внутригородского муниципального образования

Печатники в городе Москве за I полугодие 2011 года

Доходы бюджета внутригородского муниципального образования

Печатники в городе Москве за I полугодие 2011 года

по кодам классификации доходов

тыс.руб.

1. КБК

Вид дохода

План (год)

Факт

1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

13 061,1

5127,4

1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

13 061,1

5120,4

1 16 00000 00 0000 000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

0,0

7,0

1 16 90030 03 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

0,0

7,0

2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

32 323,0

16820,0

2 02 03024 03 0001 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по образованию и деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

1 859,6

1000,0

2 02 03024 03 0002 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

3 679,9

2 000,0

2 02 03024 03 0003 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию опеки, попечительства и патронажа

7 536,2

4 000,0

2 02 03024 03 0004 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по организации досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства

13 620,7

7000,0

2 02 03024 03 0005 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

5 626,9

2820,0

2 19 03000 03 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

0,0

-85,0

Итого

45384,4

21862,4

Приложение 2

к отчету об исполнении бюджета

внутригородского муниципального образования

Печатники в городе Москве за I полугодие 2011года

Расходы бюджета внутригородского муниципального образования

Печатники в городе Москве за I полугодие 2011 года по ведомственной структуре расходов

тыс.руб.

Код ведомства

Коды БК

 

Целевая статья

Вид расходов 

 

Наименование

план

факт

раздел

подраздел

 

 

 

900

01

 

 

 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

25 033,2

12175,3

900

01

02

0020700

501

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования

1 491,0

832,2

900

01

03

0020102

501

Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования

277,0

100,0

900

01

04

 

501

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций

22 555,2

11080,1

900

01

04

0020210

501

Руководитель муниципалитета

1 491,0

834,3

900

01

04

0020220

501

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения

8 388,5

3657,9

900

01

04

5190101

501

Содержание муниципальных служащих работников районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

1 859,6

969,8

900

01

04

5190201

501

Содержание муниципальных служащих осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

3 679,9

1852,1

900

01

04

5190401

501

Содержание муниципальных служащих по организации опеки попечительства и патронажа

7 536,2

3766,0

900

01

11

0700000

002

Резервный фонд

10,0

0

900

01

13

0920000

013

Другие общегосударственные вопросы

300,0

163

900

04

10

3300000

022

Связь и информатика

36,0

20,5

900

07

 

 

 

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

13 620,7

6146,0

900

07

07

5190311

501

Выполнение функций органами местного самоуправления

5 322,8

2229,6

901

07

07

5190311

502

Выполнение функций муниципальными учреждениями

8 297,9

3916,4

900

08

 

 

 

КУЛЬТУРА

440,0

85,0

900

08

04

4500000

013

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации

440,0

85,0

900

11

 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

5626,9

3 410,1

900

11

02

5190321

501

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

3216,9

1756,7

900

11

02

5190321

502

Выполнение функций муниципальными учреждениями

2410,0

1 653,4

900

12

КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

627,6

130,0

900

12

01

4510000

013

Телевидение и радиовещание

177,6

30,0

900

12

02

4510000

013

Периодическая печать и издательства

450,0

100,0

 

ИТОГО РАСХОДОВ

45384,4

21966,8

Приложение 3

к отчету об исполнении бюджета

внутригородского муниципального образования

Печатники в городе Москве за I полугодие 2011года

Расходы бюджета внутригородского муниципального образования

Печатники в городе Москве за I полугодие 2011 года

по разделам и подразделам классификации расходов

тыс.руб.

Коды БК

 

Наименование

план

факт

раздел

подраздел

целевая статья

Вид расходов

 

 

01

 

 

 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

25 033,2

12175,3

01

02

0020700

501

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования

1 491,0

832,2

01

03

0020102

501

Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования

277,0

100,0

01

04

0020210

501

Руководитель муниципалитета

1 491,0

834,3

01

04

0020220

501

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения

8 388,5

3657,9

01

04

5190101

501

Содержание муниципальных служащих работников районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

1 859,6

969,8

01

04

5190201

501

Содержание муниципальных служащих работников осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

3 679,9

1852,1

01

04

5190401

501

Содержание муниципальных служащих работников по организации опеки и попечительства

7 536,2

3766,0

01

14

0920000

013

Другие общегосударственные вопросы

300,0

163,0

04

10

3300000

022

Связь и информатика

36,0

20,5

07

 

 

 

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

13 620,7

6146,0

07

07

5190311

501

Выполнение функций органами местного самоуправления

5 322,8

2229,6

07

07

5190311

502

Выполнение функций муниципальными учреждениями

8 297,9

3916,4

08

 

 

 

КУЛЬТУРА

440,0

85,0

08

06

4500000

013

Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации

400,0

85,0

11

 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

5 626,9

3410,1

11

02

5190321

501

Выполнение функций органами местного самоуправления

3 216,9

1756,7

11

02

5190321

502

Выполнение функций муниципальными учреждениями

2 410,0

1653,4

12

КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

627,6

130,0

12

01

4510000

013

Телевидение и радиовещание

177,6

30,0

12

02

4510000

013

Периодические печать и издательства

450,0

100,0

ИТОГО РАСХОДОВ

45 384,4

21966,8



Скачать документ

Похожие документы:

  1. Годовой отчет открытого акционерного общества (5)

    Публичный отчет
    «Инженерный центр энергетики Урала – УРАЛВНИПИЭНЕРГОПРОМ, Уралсельэнергопроект, УралТЭП, УралОРГРЭС, УралВТИ, Уралэнергосетьпроект, Челябэнергосетьпроект»
  2. Утверждено «22» апреля 2008г. Зарегистрировано 200 г

    Документ
    документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением в количестве 5    (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения
  3. Программы развития муниципального 32 образования «северодвинск» 32

    Документ
    Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами крупными организациями и субъектами среднего предпринимательства
  4. Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество (12)

    Документ
    I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента,
  5. План диссертации: Введение. Глава Понятие и сущность юридического лица. Эволюция юридического лица как института гражданского права

    Диссертация
    2.2. Особенности правоспособности военного образовательного учреждения высшего профессионального образования Федеральной пограничной службы Российской Федерации.

Другие похожие документы..